Meetme tegevuse 21.4.7.6 „Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamine“ 2026. aasta tegevuskava, eelarve ja eelarve seletuskirja muutmise taotluse juurde täpsustatud eelarve ja eelarve seletuskirja esitamine

LISA 3

Seletuskiri toetatavate tegevuste eelarvele

perioodil 01.01.–31.12.2026

1.1. Toetatav tegevus 2.1: Spetsialistide koostöömudel keskmise ja kõrge

riskikäitumisega noorte toetamiseks

1.1.1. „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamise otsene

personalikulu (eelarve tabeli rida nr 1.1.1.1) 2026. aastaks on „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamisega seotud projektimeeskonna otseseid personalikulusid (projektijuhi ja kahe piirkondliku (Lõuna- ja Ida-Eesti piirkond ning Põhja- ja Lääne-Eesti piirkond) koordinaatori ja võrgustiku mentori palgakuludeks) planeeritud 114007,20 eurot.

1.1.2. „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamise muud

kulud (eelarve tabeli rida nr 1.1.1.2)

Arenduskuludeks on 2026. aastal planeeritud 3200 eurot. See on kavandatud mõjude hindamise mudeli väljatöötamise (sh nõustamiskulu jms), „Ringist välja“ koostöömudeli“ infopäevade, seminaride, konverentsi läbiviimise (ruumi rent, esitlustehnika, toitlustamine, koolitajate kulu vms) ning koostöömudeliga seotud juhend- ja koolitusmaterjalide koostamise, tiražeerimise või avaldamise (ekspertide tasu, kujundus ja selleks vajaliku tarkvara litsentsitasu, tõlkimine, keeletoimetamine, vms), samuti projektimeeskonna, kohaliku tasandi spetsialistide ja kolmandate isikute seminaridel või konverentsidel osalemise jaoks. 2026. aastal on kohalikul tasandil koostöömudelit rakendavatele ja rakendama asuvatele kohaliku tasandi spetsialistidele (sh projektimeeskonnale) koolituskuludeks, sh seminaride, infopäevade vms läbiviimiseks (koolitajad, koolitusmaterjalid, õppematerjalid, esitlustehnika, transport, ruumi rent, toitlustus, tõlgid, vms sh lähetused, majutus) ja õppevisiitidega seotud kuludeks planeeritud 19 500 eurot. Kohalikul tasandil koostöömudelit rakendavatele ja rakendama asuvatele kohaliku tasandi spetsialistidele (sh projektimeeskonnale) kovisioonide ja nõustamiste kuludeks (sh ekspertnõustamised ja erikulu noore toetamiseks, sh kogemusnõustamine) ning koostöögruppide toetamiseks on 2026. aastaks planeeritud 6 700 eurot. 2026. aastaks on „Ringist välja“ koostöömudeli arendamise, rakendamise ja laiendamise muudeks kuludeks planeeritud 29 400 eurot Tegevuse 2.1 elluviimiseks 2026. aastal on planeeritud kokku 160 508,28 eurot, millest

17101,08 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).

2 (5)

1.2. Toetatav tegevus 2.2: Koolitused ennetusalase kompetentsi arendamiseks ning

riskikäitumisega noorte toetamiseks

1.2.1. Ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise otsene personalikulu (eelarve tabeli

rida 1.2.1.1) 2026. aastaks on ennetuskoolituste arendamise ja elluviimisega seotud otseseid

personalikulusid (projektijuhi, koolitusspetsialisti, haridustehnoloogi ning vanemspetsialisti

palgakuludeks) planeeritud 57 720 eurot.

1.2.2. Ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise muud kulud (eelarve tabeli rida 1.2.1.2)

2026. aastaks on koolitajate andragoogilise ja sisulise pädevuse tõstmiseks ning ühise teadmisruumi loomiseks mõeldud koolituste ja supervisioonide kuludeks planeeritud 17 802,45 eurot. Ennetuskoolituste läbiviimise koolitajate tasudeks on partner planeerinud 61 694,15 eurot,

koolituste läbiviimise korralduslikeks kuludeks ning koolitusmaterjalide, sh koolitajate

juhendmaterjali, koostamiseks on planeeritud 32 375,78 eurot. Sobivate hindamisvahendite

kohandamise, rakendamise ja mõju hindamisega seotud kuludeks on kavandatud 5 006,70

eurot. 2026. aastaks on ennetuskoolituste arendamise ja elluviimise muudeks kuludeks planeeritud

kokku 116879,08 eurot. Tegevuse 2.2 elluviimiseks 2026. aastal kulub 183 257,08 eurot, millest 8 658,00 eurot on

kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).

1.3. Toetatav tegevus 2.3: Alkoholi ja teiste uimastitega seotud kahjude ja riskikäitumise

vähendamise kompetentsi loomine

1.3.1. Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise

otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.3.1.1) Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise otseseid

personalikulusid (projektijuhi ja koolitusspetsialisti palgakuludeks) on 2026. aastaks

planeeritud 39 600 eurot.

1.3.2. Sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise

muud kulud (eelarve tabeli rida 1.3.1.2) 2026. aastaks on planeeritud sekkumisprogrammi ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja laiendamise (edaspidi Teadlikult turvalisem -sekkumisprogrammi) muudeks kuludeks 60 904,00 eurot. Teadlikumalt turvalisem sekkumisprogrammi materjalide tõlkimiseks, juhendmaterjali täiendamiseks vastavalt õigusanalüüsi tulemustele, keeletoimetamiseks, kujundamiseks ja trükkimiseks (sealhulgas erinevate töövahendite, ankeetide, skaalade ja teavikute loomiseks), materjalide levitamiseks KOV-ide tasandil, töökohtumiste ja seminaride korraldamiseks KOV- ide spetsialistide ning Teadlikult Turvalisem sekkumisprogrammi töörühmadega on planeeritud 2 000 eurot.

3 (5)

Koolitusmaterjalide (sh ülesanded ja testid) väljatöötamiseks ja kaasajastamiseks sisuekspertide kaasamiseks, materjalide tõlkimiseks (nii eesti kui vene keelde ja/või inglisekeelde) ja keeleliseks toimetamiseks ning veebipõhiste interaktiivsete e-õppematerjalide loomiseks (nt õppevideod, visualiseeritud algoritmid, joonised) ning õppedisaineri/haridustehnoloogi tasuks on planeeritud 30 000 eurot. Teenindajatele ja meelelahutustöötajatele suunatud e-koolituste (e-koolituste haldamine, Tervise Arengu Instituudi Teadlikult turvalisem veebilehe ülalhoidmine ja hooldus, õppekeskkonna litsentsitasu), ning e-koolitusele järgnevate praktiliste e-seminari (koolitajate tasud, koolitusmaterjalid, läbiviimse kuludeks on planeeritud 10 704 eurot. Koolituste läbiviimiseks järelevalve ametnikele (politsei ja KOV) on kavandatud 10 200 eurot (koolitajate tasud, koolitusmaterjalid, ruumi rent, toitlustamine jne). Teadlikult turvalisem sekkumisprogrammiga seotud jaotusmaterjalide (nt postrid, kleepsud, sildid, teavikud jms, sh abi saamise võimaluste kohta) valmistamiseks (sh kujundamine ja tiražeerimine) ning alkoholi tarvitamise ja müügikeskkondades levitamiseks on kavandatud 2026. aastal 3 000 eurot. Kogukonna mobiliseerimiseks vajalike kommunikatsioonitegevuste (sh Teadlikult Turvalisem

veebikeskkonna arendamine ja haldamine, teavitustegevused ning teavikute ja töövahendite

kujundamine ja tootmine) elluviimiseks on 2026. aastaks planeeritud 5000 eurot.

1.3.3 Sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise otsene personalikulu

(eelarve tabeli rida 1.3.2.1).

2026. aastaks on planeeritud analüütiku palgakulu 19 200 eurot.

1.3.4 Sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise muud kulud (eelarve tabeli

rida 1.3.2.2).

2026. aastaks on planeeritud kulusid sekkumisprogrammi hindamiseks (baastaseme mõõtmine

uutes II vahetuse TAP KOV-ides ja järelhindamiseks Tallinnas, Kuressaares, Viljandis ja

Narvas) ning andmekogumiseks vajalike juhiste ja vormide koostamiseks.

2026. aastaks planeeritud mõjude hindamise kulud sisaldavad alkohoolsete jookide

testostlemist ning festivalidel ja teistel meelelahutusüritustel osalemise kulusid alkoholi

kättesaadavuse testostlemise eesmärgil ning andmete analüüsi ja raporti koostamise kulusid

meelelahutusasutuste töötajate hulgas alkohoolsete jookide kättesaadavuse baastaseme või

hetkeseisu määramiseks.

2026. aastal on sekkumisprogrammi tulemuslikkuse ja mõju hindamise muudeks kuludeks

planeeritud 20 000 eurot.

Tegevuse 2.3 elluviimiseks 2026. aastal kulub 148 524 eurot, millest 8820 eurot on kaudsed

kulud (15% otsestest personalikuludest).

1.4. Toetatav tegevus 2.4: Kohaliku tasandi võrgustikutöö edendamine turvalisuse

suurendamiseks

1.4.1. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks

ja arendamiseks otsene personalikulu (eelarve tabeli rida 1.4.1.1)

4 (5)

Kohalike omavalitsuste arenguprogrammi turvalisuse tegevusmudeli katsetamise ja arendamise

(edaspidi KOV arenguprogramm) otsest personalikulu (KOV koordinaatorite sh

valdkonnajuhtide palgakulu) on 2026. aastaks planeeritud I vahetuse TAP KOV-ides 10894,63

eurot (Kohtla-Järve 3345 eurot; Viljandi linn 936,60 eurot; Rapla vald 2007 eurot; Saarde vald

1692 eurot ja Elva vald 2914,03 eurot). 2026. aastal on TAP II vahtuse KOV-idele kes on 2025.

aastal toimunud avaliku konkursi tulemusena valitud osalema KOV arenguprogrammis

kavandatud otsesest personalikulu, 89808,27 eurot ( Hiiumaa vald 8000 eurot, Kanepi vald

13356 eurot, Lääne-Nigula vald 7727,27 eurot, Mustvee vald 12000 eurot, Rakvere linn 12000

eurot, Valga vald 10000 eurot, Võru linn 14725 eurot).

Kohalike omavalitsuste arenguprogrammi turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks ja

arendamise otsesteks personalikuludeks on 2026. aastaks kokku planeeritud 100702,90 eurot

millele lisandub 15105,44 eurot kaudseid kulusid (15% otsestest personalikuludest).

1.4.2. Kohalike omavalitsuste arenguprogramm turvalisuse tegevusmudeli katsetamiseks

ja arendamiseks muud kulud (eelarve tabeli rida 1.4.1.2)

Turvalisuse tegevusmudeli rakendamiseks, KOV turvalisuse tegevuskava tegevuste

elluviimiseks ja kogemuste jagamiseks on koosolekute, seminaride, koolituste,

ennetussekkumiste (sh turvalisuse tegevuskava elluviimisel ekspertide kaasamisel ekspertide

tasu ja koolituskuludeks), õppereiside (EL liikmesriikides transpordi, majutuskulu, päevarahade

jm sellega seonduva) ja õppuste korraldamiseks, kohaliku tasandi KOV arenguprogrammi

teavitustegevuseks ning uuringute, küsitluste ja analüüside läbiviimiseks kavandatud 82 452,35

eurot TAP I vahetuse KOV-ides (Tallinna linn 30176,91 eurot; Narva linn 2841,71 eurot;

Kohtla-Järve linn 13598,80 eurot, Viljandi linn 5356,72 eurot, Rapla vald 7377,19; Saarde vald

19118,95 eurot ja Elva vald 3982,07 eurot) ja TAP II vahetuse KOV-ides 2026. aastal 20 016,85

eurot ( Hiiumaa vald 8000 eurot, Kanepi vald 3150,60 eurot, Lääne-Nigula vald 3500 eurot,

Mustvee vald 2900 eurot, Rakvere linn 0 eurot, Valga vald 1400 eurot, Võru linn 566,25 eurot)

.

Arenguprogrammis osalevate KOV-ide juhendamise, toetamise ja nõustamise teenuseks

(turvalisuse tegevusmudeli tulemuslikuks läbimise eesmärgil) on elluviija kuludena on kulusid

planeeritud 2026. aastasse 40000 eurot. Vastava teenusepakkuja hange on elluviija poolt läbi

viidud 2025. aastal. Turvalisuse arenguprogrammi mõjude hindamiseks on kavandatud 34000

eurot. Elluviija on planeerinud täiendavateks ekspertide kaasamise ja kogemuste vahetamise

seminaride kuludeks KOV-ide arenguprogrammi toetamise eesmärgil sh I vahetuse TAP KOV-

idele vajadusel jätkutoe pakkumiseks ning seotud materjalide keeletoimetamisel 16000 eurot.

KOV arenguprogrammi muudeks kuludeks on 2026. aastaks kokku planeeritud 192469,20

eurot.

1.4.3. Kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamise otsene

personalikulu (eelarve tabeli rida 1.4.2.1)

2026. aastaks kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamiseks otsest

personalikulu ei ole planeeritud.

1.4.4. Kohaliku ja maakonna tasandi turvalisusvõrgustike tegevuse edendamise muud

kulud (eelarve tabeli rida 1.4.2.2)

5 (5)

2026. aastaks on planeeritud maakondade turvalisuse nõukogude 2026. aasta tööplaanide alusel võrgustikutöö edendamiseks, võtmeisikute, omavalitsusliitude, arenduskeskuste, kohalike omavalitsuste, ministeeriumide regionaalsete talituste esindajate ja kaasatud osapoolte esindajate koolituste, nõupidamiste ja koostööseminaride, õppe- ja infopäevade, koosolekute ning maakondlike konverentside, õppereiside (sh välisõppereiside) ja õppuste korraldamiseks (sh toitlustamise, majutamise, transpordi- ja seminarikulud) 62 000 eurot. Maakondlike turvalisusealaste võrgustike edendamisel avaliku arvamuse kujundamiseks ja teavitustöö tegemiseks (ajalehtedes laiema turvalisuse teemaga seotud temaatiliste artiklite avaldamine ning temaatiliste trükiste ja väikevahendite kujundamine ja tiražeerimine) on planeeritud 8000 eurot. Üleriigiliseks kogemuste vahetamiseks on kavandatud seminaride, koolituste (sh välisõppereiside) ja infopäevade (sh toitlustamise, ruumi rendi, majutamise, transpordi- ja seminari kulud) ning vajadusel välisveebis teavitamiseks ja kogemuste vahetamiseks keskkonna loomiseks teavituskuludena 30 000 eurot

Tegevuse 2.4 elluviimiseks 2026. aastal kulub 408277,54 eurot, millest 15105,44 eurot on

kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).

1.4.5 Projekti personalikulu horisontaalne kulukoht (eelarve tabeli rida 1.4.3)

2026. aastaks on planeeritud projektijuhi palgakuludeks 58 000 eurot, millele lisandub 8700

eurot kaudseid kulusid (15% otsestest personalikuludest).

Pikk 61 / 15065 Tallinn / [email protected] / www.siseministeerium.ee

Registrikood 70000562

Pr Tairi Pallas

Välisvahendite osakonna juhataja

15.05.2026 nr 14-13.6/226-2

Meetme tegevuse 21.4.7.6 „Ennetava ja

turvalise elukeskkonna arendamine“ 2026.

aasta tegevuskava, eelarve ja eelarve

seletuskirja muutmise taotluse juurde

täpsustatud eelarve ja eelarve seletuskirja

esitamine

Austatud Tairi Pallas

Esitame käesolevaga meetme tegevuse 21.4.7.6 "Ennetava ja turvalise elukeskkonna

arendamine" toetatava tegevuse tegevuskava perioodil 01.01.2026-31.12.2026, toetatava

tegevuse eelarve kulukohtade kaupa 2026. aastal ja seletuskirja toetatava tegevuse eelarvele

2026. aastal muutmise taotluse juurde täpsustatud 2026. aasta eelarve ja eelarve seletuskirja.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Joosep Kaasik

sisejulgeoleku asekantsler

Lisatud:

Lisa 2 Toetava tegevuse eelarve kulukohtade kaupa 2026. aastal

Lisa 3 Seletuskiri toetatava tegevuse eelarvele 2026. aastal.

Anneli Liblik 6125038

[email protected]