"Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi vormide kehtestamine" muutmine

KINNITATUD 28.12.2021 otsusega nr 1-24/230

„Välisvahendite osakonna juhataja 15. juuni 2018. a otsuse nr 1-24/121 "Varjupaiga-,

Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi vormide kehtestamine"

muutmine“ LISA 19

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond/ Sisejulgeolekufond

Aruande halduskontrolli leht

Toetuse saaja

Projekti pealkiri

Projekti tunnus

Aruandlusperiood

Abikõlblikkusperiood

Aruande esitamise kuupäev (lepingujärgne)

Aruande VVO-sse laekumise kuupäev

VVO päring (kuupäev

ja kirja nr)

Toetuse saaja vastus

(kuupäev ja kirja nr)

Vajadusel lisada ridu

Vastutav asutus on kontrollinud aruannet lähtudes

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. a määrusest nr 514/2014, millega sätestatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad

üldsätted, ning seda täiendavatest komisjoni delegeeritud ja rakendusmäärustest,

 toetuslepingust,

 riigi- ja asutusesisestest õigusaktidest,

 teistest asjassepuutuvatest dokumentidest. Aruandega deklareeritud

kulud eurodes

kulud kokku: otsesed kulud: kaudsed kulud

(kui kohaldub):

Korrigeeritud aruandega

deklareeritud kulud eurodes (kui kohaldub)

kulud kokku:

otsesed kulud: kaudsed kulud

(kui kohaldub):

Valim ja selle koostamise metoodika (kui

kohaldub)

Kontrollitud otsesed kulud eurodes ja nende osakaal otsestest kuludest protsentides esialgse aruande põhjal

Valimi osakaal otsestest kuludest protsentides

korrigeeritud aruande põhjal (kui kohaldub)

Nr Kontroll-küsimus

1. Kas aruanne on esitatud lepingus sätestatud tähtajaks? JAH ☐ EI ☐

Märkus:

2. Kas aruande on allkirjastanud selle koostaja ja toetuse

saaja volitatud esindaja? JAH ☐ EI ☐

Märkus:

3. Kas on esitatud raamatupidamise väljavõte, v.a SiM allasutused (RHO kontrolli aluseks)?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐ Märkus:

Projekti tegevusaruande ja eesmärkide täitmise kontroll

4. Kas tegevusaruanne on esitatud toetuslepinguga kinnitatud vormil ja on korrektselt täidetud?

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

5. Kas kõik aruandlusperioodil elluviidud tegevused on

kooskõlas toetuslepinguga? JAH ☐ EI ☐

Märkus:

6. Kas aruandlusperioodil planeeritud eesmärgid on saavutatud?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐ Märkus:

7. Kas kõrvalekaldeid tegevus- ja ajakavast on

põhjendatud? JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

8. Kas on esitatud tegevusi tõendavad dokumendid, sh osalejate nimekirjad, koolituste ja seminaride materjalid,

koosolekute protokollid ja memod jms?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

9. Kas tegevuses osalejad kuuluvad abikõlblikku sihtrühma ja/või on tegevused neile suunatud?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

Projekti kuluaruande vormiline kontroll

10. Kas kuluaruanne on esitatud toetuslepinguga kinnita tud vormil?

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

11. Kas kuluaruanne vastab toetuslepinguga kinnita tud

eelarvele? JAH ☐ EI ☐

Märkus:

12.

Kas kuluaruande maksetaotluse vormil on nõuetekohaselt täidetud:

 tabel 2 (Projekti jooksul laekunud maksed ja lõppmakse)

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 maksetaotlus JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

13.

Kas kuluaruande koondi vormil on:

 toetuslepinguga kinnitatud tabelid nõuetekohaselt täidetud

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 kulud valdkondade ja meetmete lõikes on arusaadavalt välja toodud

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

14. Kas kuluaruanne on täidetud detailselt, andmed on esitatud eurodes sendi täpsusega?

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

15. Kas kuluaruanne on matemaatiliselt korrektne, sh

valemid ja osakaalud JAH ☐ EI ☐

Märkus:

16. Kas kululiigile planeeritud summat on ületatud (kui jah, siis kontrolli, kas sama kululiiki on hindamise käigus vähendatud).

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

17.

Kui kululiigile planeeritud summat on ületatud, kas see mahub toetuslepingus sätestatud piiridesse (< kui 10% või 15% kululiigile planeeritud mahust, sõltuvalt

toetuslepingust)?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

18.

Juhul, kui projekti rakendamisel ellu viidud tegevuste

tulemusena on toetuse saaja saanud sissetulekuid, kas projekti elluviimisest saadud tulu võrra on eraldatavat

toetust ja kaasfinantseeringut vähendatud ning maksetaotlus sisaldab korrektset summat?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

19. Kas projekti kulud on tekkinud projekti aruandlusperioodil?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

20. Kas tegelikesse kuludesse on kantud ainult need kulud, mis on ette nähtud toetuslepingus ja selle lisades?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

21. Kas on järgitud reeglit, et kaudsed kulud ei tohi ületada toetuslepinguga kinnitatud osakaalu otsestest kuludest?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

Hangete ja hangetega seotud kuludokumentide kontroll

22.

Kui projekti raames on toetuse saaja tarbinud teenuseid 1

ja/või ostnud asju, mille maksumus on 1500 eurot või 20 000 eurot (sõltuvalt toetuslepingust) või suurem, kuid jääb alla lihthanke piirmäära, kas toetuse saaja on

võrrelnud nõuetekohaseid pakkumisi või hinnakirju?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

23. Kui toetuse saaja ei ole punktis 22 nimetatud pakkumis i või hinnakirju võrrelnud, kas ta on esitanud selle kohta

piisava põhjenduse?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

24.

Kui projekti raames on toetuse saaja tarbinud teenuseid ja/või ostnud asju, mille maksumus on võrdne lihthanke piirmääraga või ületab seda, kuid jääb alla riigihanke

piirmäära, kas hankemenetlus on läbiviidud RHS- i kohaselt?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

25.

Kui projekti raames on toetuse saaja tarbinud teenuseid

ja/või ostnud asju, mille maksumus on võrdne riigihanke piirmääraga või ületab seda, kas hankemenetlus on

läbiviidud RHS-i kohaselt ?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

26.

Kui hankija ei ole kasutanud avatud või piiratud hankemenetlust, siis kas muu menetlusliigi valik, sealhulgas riigihanke erandi kasutamine, on kirjalikult

põhjendatud ning kinnitatud hanget korraldava asutuse juhi või tema volitatud isiku haldusaktiga?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

27.

Kas RHS § 14 lg 1 punktis 2 ja § 103³ lg 1 punktis 3

(alates 01.09.2017 § 11 lg 1 p 20 ja § 170 lg 1 p 3) nimetatud riigi oluliste julgeolekuhuvidega seotud riigihanke erandi kasutamine on kooskõlastatud eelnevalt

SiM-iga? (SiM-i valitsemisala asutused)

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

28.

Kui hankija leiab, et ost jääb RHS-i peatüki 5¹ kohaldamisalast välja, ja soovib kasutada RHS § 14 lg 1

punkti 2 (alates 01.09.2017 § 11 lg 1 p 20), kas seda on selgelt SiM-ile põhjendatud?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

29.

Kas 1500 € või 20 000 € (sõltuvalt toetuslepingust) või suurema maksumusega hangete

puhul on esitatud:

 hanke alusdokumendid või hinnapäringud JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 pakkumused JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

1 sh käsundus- või töövõtulepingu alusel teenuse osutamine

 leping JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 arve JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 üleandmis-vastuvõtmisakt JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 kinnitatud maksekorralduse koopia või arvelduskonto väljavõte arve tasumise kohta2

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

30.

Kas kinnisvara ostmise, ehitamise, renoveerimise ja üürimise tõendamiseks on lisaks

esitatud:

 sõltumatu kvalifitseeritud hindaja või volitatud asutuse väljastatud tõend

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 ehitus- ja kasutusluba JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

31. Juhul, kui on kehtestatud asutusesisesed hangete läbiviimise ja lepingute sõlmimise korrad, siis kas neid

on järgitud?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

32. Kas toetuse saaja on järginud riigihangete seaduse nõudeid?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

Tööjõukulud

33. Kas aruandega on deklareeritud tööjõukulusid? JAH ☐ EI ☐(jätka punktist 36)

34. Kas projekti tööjõukulude arvestusse on kantud ainult

abikõlblikud kulud? JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

35.

Kas töö- ja puhkusetasude tõendamiseks on esitatud:

 tööleping, avaliku teenistuja ametisse nimetamise käskkiri, korraldus või teenuste osutamise leping, mille alusel arvestatakse isiku töötasu projekti

kuludesse

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 tööülesannete kirjeldus JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 töötasu arvestuse dokumendid (nt palgateatis) JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 allkirjastatud tööajatabel, kui töötaja või ametnik töötab projektis tunnitasu eest

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU

☐Märkus:

 allkirjastatud tööde üleandmis-vastuvõtmisaktid, kui töötaja või ametnik töötab teenuste osutamise

lepingu alusel

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 maksekorralduse koopiad või arvelduskonto väljavõte palga maksmise ja maksude tasumise

kohta3

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 muud dokumendid JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

Sõidu- ja lähetuskulud

36. Kas aruandega on deklareeritud sõidu- ja lähetuskulus id? JAH ☐ EI ☐ (jätka punktist 41)

37.

Kas sõidu- ja lähetuskulude tõendamiseks on esitatud:

 sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

2 Ei nõuta, kui toetuse saaja on siseministeeriumi valitsemisala asutus. 3 Ei nõuta, kui toetuse saaja on Siseministeeriumi valitsemisala asutus.

 sõiduauto kasutamise üle peetav arvestus, nt sõidupäevik

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 asutusesiseselt kehtestatud isikliku/asutuse sõiduauto kasutamise ja kulude kompenseerimise kord

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 hüvitise maksmist tõendav dokument (nt tööandja, asutuse juhi, juriidilise isiku pädeva organi või tema volitatud isiku kirjalik otsus, käskkiri või korraldus)

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 koopia kuludokumendist (nt kütusetšekk), kui kasutatakse sõidupäeviku vormi 2

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 lähetuse korraldus JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 hinnapäring ja pakkumised JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 sõidupilet, kviitung, arve või muu dokument JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 lähetuskulude aruanne JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 kinnitatud maksekorralduste koopiad või arvelduskonto väljavõte lähetuskulude tasumise kohta4

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

38. Kas projekti sõidu- ja lähetuskulude arvestamine on toimunud vastavalt abikõlblikkuse reeglitele ning

kooskõlas toetuslepingu ning riigisiseste õigusaktidega?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

39. Kas projekti päevarahade arvestamine on toimunud vastavalt abikõlblikkuse reeglitele ja kooskõlas

toetuslepingu ning riigisiseste õigusaktidega?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

40. Juhul, kui on kehtestatud asutusesisene kord isikliku/ametiasutuse sõiduvahendi kasutamise

kompenseerimiseks, kas seda on järgitud?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

Avalikustamine

41. Kas kuludokumentidel on projekti tunnus? JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

42.

Kas projekti abikõlblikkuse/aruandluse perioodil sõlmitud lepingutesse (v.a raamleping) on märgitud

projekti pealkiri ja/või tunnus ning viide rahastamisele AMIFist/ISFist ja SiMi eraldatud kaasfinantseeringust?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

43. Kas raamlepingus on rahastamisallikana märgitud

välisvahendid/EL toetus? JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

44.

Kas projekti tegevusega seotud olulistel dokumentidel on ELi ja SiMi logo ning avalikkusele suunatud

väljaannetel märge: „Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi/Sisejulgeolekufondi kaudu ja

Siseministeerium“?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

45.

Kas toetuse saaja on arvestanud eelnevate kontrollide raames tehtud märkuste ja ettepanekutega ning

likvideerinud puudused?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

Toetuse saajale tehtud märkused, ettepanekud:

4 Ei nõuta, kui toetuse saaja on Siseministeeriumi valitsemisala asutus.

Kommentaarid RHO-le:

Muud märkused:

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).

Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.

Kontrollija

(allkirjastatud digitaalselt)

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).

Kinnitan kontrolli tulemused Välisvahendite osakonna juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

KINNITATUD 28.12.2021 otsusega nr 1-24/230

„Välisvahendite osakonna juhataja 15. juuni 2018. a otsuse nr 1-24/121 "Varjupaiga-,

Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi vormide kehtestamine"

muutmine“ LISA 20

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond/ Sisejulgeolekufond

Aruande finantskontrolli leht

Toetuse saaja

Projekti pealkiri

Projekti tunnus

Aruandlusperiood

Aruande RHO-sse laekumise kuupäev

RHO päring (kuupäev ja

kirja nr)

Toetuse saaja vastus

(kuupäev ja kirja nr)

Vajadusel lisada ridu

Vastutav asutus on kontrollinud aruannet lähtudes

 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. aprilli 2014. a määrusest nr 514/2014, millega sätestatakse Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning politseikoostöö, kuritegevuse tõkestamise ja selle vastu võitlemise ning kriisiohje rahastamisvahendi suhtes kohaldatavad üldsätted , ning seda täiendavatele komisjoni delegeeritud ja rakendusmäärustest,

 toetuslepingust,

 riigi- ja asutusesisestele õigusaktidest,

 teistele asjassepuutuvatele dokumentidest.

Aruandega deklareeritud

kulud eurodes

kulud kokku: otsesed kulud: kaudsed kulud

(kui kohaldub):

Korrigeeritud aruandega deklareeritud kulud eurodes

(kui kohaldub)

kulud kokku:

otsesed kulud: kaudsed kulud (kui kohaldub):

Valim ja selle koostamise metoodika (kui kohaldub), vajadusel valimi laiendamise

metoodika:

Tegelikult kontrollitud otsesed kulud eurodes ja protsent otsestest kuludest:

Nr Kontroll-küsimus

1 Ei nõuta, kui toetuse saaja on Siseministeeriumi valitsemisala asutus.

1.

Kas tehtud kulud on tõendatavad

raamatupidamisdokumentidega (kuludokumentidega) või maksekviitungitega?1

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

2.

Kas toetuse saaja kasutab projektiga seotud kulude

eristamiseks eraldi raamatu-pidamissüsteemi või raamatupidamiskoode?

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

3. Kas projekti kulud ja tulud on

raamatupidamissüsteemis korrektselt kajastatud? JAH ☐ EI ☐

Märkus:

4.

Kas projekti raames tehtud ettemaksed hankijatele on raamatupidamises korrektselt kajastatud (jälgida kapitaliseerimise piirmäära ületamist)?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

5.

Juhul, kui vastavalt eelmisele punktile on tehtud

ettemakse, siis kas tegevuse toimumine/kauba saamine on tõendatav raamatupidamise seaduses

toodud nõuetele vastava majandustehingu toimumist tõendava algdokumendiga?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

6.

Kas toetuse saaja esitatud kulu- ja maksedokumend id

vastavad toetuse saaja raamatupidamises kajastatud kulu- ja maksedokumentidele?

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

7.

Kas kuluarvetel on esitatud järgmised andmed (vastavus raamatupidamise seaduse § 7

toodud nõuetele):

 dokumendi nimetus ja number JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 koostamise kuupäev JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 tehingu majanduslik sisu JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 tehingu arvnäitajad (kogus, hind, summa) JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 tehingu osapoolte nimed JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 tehingu osapoolte asu- või elukoha aadressid JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 vastava raamatupidamiskirjendi järjekorranumber

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 projekti tunnus JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

8.

Kas muudel kulusid tõendavatel dokumentidel on esitatud järgmised andmed:

 dokumendi nimetus ja number JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 koostamise kuupäev JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 tehingu majanduslik sisu JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 tehingu arvnäitajad JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 dokumendi koostaja nimi JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 vastava raamatupidamiskirjendi järjekorranumber

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 projekti tunnus JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

9.

Kas tehtud tööde või ostetud kauba/teenuse

üleandmise/vastuvõtmise aktid on allkirjastatud mõlema poole poolt?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

10.

Kas on esitatud töötasudega seotud raamatupidamislikult korrektsete kuludokumentide koopiad:

 tööleping, avaliku teenistuja ametisse nimetamise käskkiri, korraldus või teenuse osutamise leping, mille alusel arvestatakse

isiku töötasu projekti kuludesse

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 töötasu arvestuse dokumendid JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 allkirjastatud tööajatabel, kui töötaja või ametnik töötab projektis tunnitasu eest

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 mõlema osapoole allkirjastatud tööde üleandmis-vastuvõtmisaktid, kui töötaja või ametnik töötab teenuste osutamise lepingu

alusel

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 puhkusetasu arvestus JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 muud dokumendid JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

11.

Kas projekti tööjõukulude arvestamine on toimunud vastavalt abikõlblikkuse reeglitele ja kooskõlas

toetuslepingu ning riigisiseste õigusaktidega?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

12.

Puhkusetasu on makstud proportsionaalselt projektis töötatud aja eest (Projekti lõppedes kontrollida

projekti rahadest hüvitatud puhkusepäevade kasutust).

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

13.

Kas muude kulude (va tööjõukulud) kohta on esitatud alljärgnevate raamatupidamislikult

korrektsete kuludokumentide koopiad:

 arve, pilet, kviitung JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 leping JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 avansikulude, majanduskulude aruanded koos arvete koopiatega, lähetusaruanne, kirjalik otsus (käskkiri või korraldus)

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 kulude väljavõtted (nt telefoniarve puhul, kui makstakse osa arvest)

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 pangateenustasude (pangakontode hooldustasu) puhul pangaväljavõte

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 isikliku sõiduauto kulude hüvitamisel sõiduauto kasutamise õigust tõendava dokumendi koopia

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 sõiduauto kasutamise üle peetav arvestus, nt sõidupäevik

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

 muud dokumendid JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

Toetuse saajale tehtud märkused, ettepanekud:

Järeldused aruande halduskontrolli lehel RHO-le suunatud kommentaaridele:

Muud märkused:

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).

Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged. Kontrollija (allkirjastatud digitaalselt)

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).

Kinnitan kontrolli tulemused Rahandusosakonna juhataja (allkirjastatud digitaalselt)

2 Ei nõuta, kui toetuse saaja on Siseministeeriumi valitsemisala asutus.

14.

Kas vara on arvele võetud ja eeldatav kasulik eluiga

on kindlaks määratud ning see on vastavuses asutuse raamatupidamise sise-eeskirjaga?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

15.

Kas maksedokumendid on esitatud pangakonto

väljavõttena või maksekorraldustena, viitega konkreetsele kuludokumendi numbrile?2

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

16.

Kas projektiga seotud kulud on tekkinud

abikõlblikkuse perioodil ja makstud enne lõpparuande esitamist?

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

17. Kas aruandes deklareeritud käibemaks on abikõlblik? JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

18. Kas kulud on põhjendatud ja järgivad usaldusväärse finantsjuhtimise põhimõtteid?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

19. Kas kuluaruanne on matemaatiliselt korrektne (sh

valemid ja osakaalud)?

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

20.

Kas toetuse saaja on arvestanud eelnevate kontrollide raames tehtud ettepanekutega ning likvideer inud

puudused?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

KINNITATUD 28.12.2021 otsusega nr 1-24/230

„Välisvahendite osakonna juhataja 15. juuni 2018. a otsuse nr 1-24/121 "Varjupaiga-,

Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi vormide kehtestamine"

muutmine“ LISA 21

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi/ Sisejulgeolekufond

Tegevuste kohapealse kontrolli leht

Toetuse saaja

Projekti pealkiri

Projekti tunnus

Kontrolli koht ja kuupäev

Kontrollis osalejad

Kontrolli eesmärk (märkida kohalduv)

☐dokumentide kontroll

☐tegevuse kontroll

☐vara kontroll

Kontrolli toimingute kirjeldus: (Läbivaadatud dokumendid, külastatud objektid, üritused, tehtud

intervjuud jms. Kui kohaldub, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise metoodika ja maht).

1. Originaaldokumentide olemasolu kontroll

1.1 Kas projekti raames läbiviidud tegevustes osalejate nimekirjad, päevakavad, materjalid

jm on olemas?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐ Märkus:

1.2

Kas projekti raames läbiviidud hankemenetlustega seotud dokumendid (nt

hanketeade ja -dokument/päringud, pakkumused, protokollid, lepingud) on olemas ja lihtsasti leitavad?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐ Märkus:

1.3

Kas tööjõukuludega seotud dokumendid (nt

töölepingud, ametisse nimetamise käskkirjad, teenuste osutamise lepingud, ametijuhendid,

tööajatabelid, ÜVA-d) on olemas ja lihtsasti leitavad?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid

(HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.

Kontrollija

(allkirjastatud digitaalselt)

Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.

1.4 Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

2. Projekti raames soetatud vara (sh esemete, seadmete, süsteemide, ehitatud/renoveeritud

hoone või rajatise jne) kontroll

2.1 Kas vara on abikõlblik? JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐ Märkus:

2.2 Kas vara asub ettenähtud kohas ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐ Märkus:

3. Tegevuse kontroll

3.1

Kas tegevus on kooskõlas toetuslepinguga (nt

kas väljakuulutatud tegevus toimus ja vastas päevakavale, kas täideti allkirjalehti jne)?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

3.2 Kas tegevuses osalejad kuuluvad abikõlblikku sihtrühma ja/või on tegevused neile suunatud?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐ Märkus:

4. Toetuse nähtavuse tagamise kontroll (täita kõikide kontrolli liikide puhul)

4.1 Kas projekti tegevuste läbiviimiseks kasutatavad ruumid (v.a toetuse saaja

tööruumid) on nõuetekohaselt märgistatud?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐ Märkus:

4.2 Kas projekti raames koostatud materjalid ja soetatud vara on nõuetekohaselt märgistatud?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐ Märkus:

4.3

Kui fondi abil on rahastatud füüsilise eseme ostmist või infrastruktuuri või ehitusprojekti ja

toetuse suurus on rohkem kui 100 000 eurot, kas toetuse saaja on paigaldanud alalise ja

silmapaistva tahvli, mis vastab toetuslepingus kehtestatud nõuetele?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐ Märkus:

4.4 Kas avalikustamise nõudeid on leevendatud (vt toetuslepingut)?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐ Märkus:

4.5 Kas kõikidel olulistel projektiga seotud dokumentidel (nt lepingud) on nõuetekohane

viide projektile?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐ Märkus:

4.6 Kas projekti raames toimuval või seda kajastaval üritusel osutati suuliselt

rahastajatele?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐ Märkus:

Tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud

(NB! Märkida tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks)

Kontrollitava esindaja

(allkirjastatud digitaalselt)

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid

(HMS § 10).

Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused

Välisvahendite osakonna juhataja (allkirjastatud digitaalselt)

Vastutava asutuse hinnang kontrolli järeltoimingute täitmise kohta (täita vajadusel)

Kontrolli viis (nt täiendav kohapealne kontroll, toetuse

saaja e-kiri vms)

Toetuse saaja on puudused kõrvaldanud

JAH ☐ EI ☐ Märkus:

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid

(HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.

Kontrollija

(allkirjastatud digitaalselt)

Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.

Kontrollitava esindaja (allkirjastatud digitaalselt)

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid

(HMS § 10).

Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused

Välisvahendite osakonna juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

1

KINNITATUD 28.12.2021 otsusega nr 1-24/230

„Välisvahendite osakonna juhataja 15. juuni 2018. a otsuse nr 1-24/121 "Varjupaiga-,

Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi vormide kehtestamine"

muutmine“ LISA 22

Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond/ Sisejulgeolekufond

Kohapealse finantskontrolli leht

Toetuse saaja

Projekti pealkiri

Projekti tunnus

Kontrolli koht ja kuupäev

Kontrollis osalejad

Kontrolli eesmärk ja toimingud (Läbivaadatud dokumendid, tehtud intervjuud jms. Kui kohaldub, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise metoodika ja maht).

1. Kulude abikõlblikkuse kontroll

1.1 Kas tehtud kulud on abikõlblikud? JAH ☐ EI ☐

Märkus:

2. Originaaldokumentide olemasolu kontroll

2.1 Kas kuludokumendid vastavad üksüheselt SiMile esitatud koopiatele?

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

2.2

Kas kuludokumendid vastavad raamatupidamisseaduses sätestatud nõuetele?

(Dokumendil makse saaja, makse summa, kuupäev jne)

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

2.3 Kui aruannete menetlemise käigus on tehtud märkusi kuludokumentide kohta, kas neid on

arvesse võetud?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

2.4

Kas projekti kuludokumendid on eristatud teistest asutuse kuludokumentidest?

(Kasutatakse eraldi raamatupidamissüsteemi või vastavaid raamatupidamiskoode kõigi

toetusega seotud tehingute kohta)

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

2.5 Kas projekti kuludokumentide nõuetekohane

säilitamine on tagatud? JAH ☐ EI ☐

Märkus:

2

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid

(HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.

Kontrollija

(allkirjastatud digitaalselt)

Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.

Kontrollitava esindaja (allkirjastatud digitaalselt)

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid

(HMS § 10).

Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused

Rahandusosakonna juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

Vastutava asutuse hinnang kontrolli järeltoimingute täitmise kohta (täita vajadusel)

Kontrolli viis (nt täiendav

kohapealne kontroll, toetuse saaja e-kiri vms)

Toetuse saaja on puudused kõrvaldanud

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid

(HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.

Kontrollija

(allkirjastatud digitaalselt)

Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.

Kontrollitava esindaja (allkirjastatud digitaalselt)

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid

(HMS § 10).

Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused

Rahandusosakonna juhataja

(allkirjastatud digitaalselt)

3. Muude nõuete kontroll

3.1. Kas kuludokumentidel on nõuetekohane viide projektile?

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

3.2. Kas kuludokument on deklareeritud raamatupidamissüsteemis ainult ühe korra?

JAH ☐ EI ☐

Märkus:

3.3 Kui projekti käigus on teenitud tulu, kas selle allikad on raamatupidamises kajastatud ja kontrollitavad?

JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☐

Märkus:

Tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud

(NB! Märkida tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks)

3

OTSUS

28.12.2021 nr 1-24/230

Välisvahendite osakonna juhataja

15. juuni 2018. a otsuse nr 1-24/121

"Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi

ning Sisejulgeolekufondi vormide

kehtestamine" muutmine

Siseministri ja rahvastikuministri 14. mai 2020. a käskkirja nr 1-3/58 „Siseministeer iumi

protseduurireeglid Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi vahendite kasutamiseks“ punkti 6.6.1 ning siseministri 25. mai 2020. a käskkirja nr 1-3/63 „Siseministeer iumi

protseduurireeglid Sisejulgeolekufondi vahendite kasutamiseks“ punkti 6.6.1 alusel Muudan välisvahendite osakonna juhataja 15. juuni 2018. a otsusega nr 1-24/121 „Varjupaiga-

Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi vormide kehtestamine“ kehtestatud lisasid ning kehtestan Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) ning

Sisejulgeolekufondi (ISF) rakendamiseks järgmised vormid uues redaktsioonis: 1. AMIF-i/ISF-i aruande halduskontrolli leht (lisa 19);

2. AMIF-i/ISF-i aruande finantskontrolli leht (lisa 20); 3. AMIF-i/ISF-i tegevuste kohapealse kontrolli leht (lisa 21);

4. AMIF-i/ISF-i kohapealse finantskontrolli leht (lisa 22).

(allkirjastatud digitaalselt)

Martin Eber nõunik

välisvahendite osakonna juhataja ülesannetes