ISFB-30 26.09.2024 kohapealse kontrolli tulemused


KINNITATUD
29.09.2022 otsusega nr 1-24/213 „Välisvahendite osakonna juhataja 15. juuni 2018. a otsuse nr 1-24/121 "Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi ning Sisejulgeolekufondi vormide kehtestamine" muutmine“
LISA 21





Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond/ Sisejulgeolekufond

Tegevuste kohapealse kontrolli leht

Toetuse saaja
 PPA
Projekti pealkiri
 Seiretehnika testimine idapiiril
Projekti tunnus
ISFB-30
Kontrolli koht ja kuupäev
 Parmu küla, Parmu sidemast, 16.09.2024
Kontrollis osalejad
Aivi Kuivonen (SiM VVO), Alla Voinova (PPA)
Kontrolli eesmärk (märkida kohalduv)
☐dokumentide kontroll
☐tegevuse kontroll
☒vara kontroll
Kontrolli toimingute kirjeldus: (Läbivaadatud dokumendid, külastatud objektid, üritused, tehtud intervjuud jms. Kui kohaldub, projekti kontrollitavate dokumentide valimi koostamise metoodika ja maht).

Kontrollitud kõige hilisemat soetust projektist – kolmikpunkti sidemasti.

1.
Originaaldokumentide olemasolu kontroll
1.1
Kas projekti raames läbiviidud tegevustes osalejate nimekirjad, päevakavad, materjalid jm on olemas?
JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☒
Märkus: Ei kontrollitud
1.2
Kas projekti raames läbiviidud hankemenetlustega seotud dokumendid (nt hanketeade ja -dokument/päringud, pakkumused, protokollid, lepingud) on olemas ja lihtsasti leitavad?
JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☒
Märkus: Ei kontrollitud
1.3
Kas tööjõukuludega seotud dokumendid (nt töölepingud, ametisse nimetamise käskkirjad, teenuste osutamise lepingud, ametijuhendid, tööajatabelid, ÜVA-d) on olemas ja lihtsasti leitavad?
JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☒
Märkus: Ei kontrollitud
1.4
Kas projekti dokumentide nõuetekohane säilitamine on tagatud?
JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☒
Märkus: Ei kontrollitud
2.
Projekti raames soetatud vara (sh esemete, seadmete, süsteemide, ehitatud/renoveeritud hoone või rajatise jne) kontroll
2.1
Kas vara on abikõlblik?
JAH ☒ EI ☐ EI KOHALDU ☐
Märkus:
2.2
Kas vara asub ettenähtud kohas ja seda kasutatakse sihtotstarbeliselt?
JAH ☒ EI ☐ EI KOHALDU ☐
Märkus:
3.
Tegevuse kontroll
3.1
Kas tegevus on kooskõlas toetuslepinguga (nt kas väljakuulutatud tegevus toimus ja vastas päevakavale, kas täideti allkirjalehti jne)?
JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☒
Märkus: Ei kontrollitud
3.2
Kas tegevuses osalejad kuuluvad abikõlblikku sihtrühma ja/või on tegevused neile suunatud?
JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☒
Märkus: Ei kontrollitud
3.3
Kas tegevuse kontrolli käigus tuvastati tulu teenimist (koolitus, üritus vms)?
JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☒
Märkus: Ei kontrollitud
4.
Toetuse nähtavuse tagamise kontroll (täita kõikide kontrolli liikide puhul)
4.1
Kas projekti tegevuste läbiviimiseks kasutatavad ruumid (v.a toetuse saaja tööruumid) on nõuetekohaselt märgistatud?
JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☒
Märkus:
4.2
Kas projekti raames koostatud materjalid ja soetatud vara on nõuetekohaselt märgistatud?
JAH ☒ EI ☐ EI KOHALDU ☐
Märkus: Sidemast asub aiaga piiratud territooriumil. Aed on korrektselt märgistatud.
4.3
Kui fondi abil on rahastatud füüsilise eseme ostmist või infrastruktuuri või ehitusprojekti ja toetuse suurus on rohkem kui 100 000 eurot, kas toetuse saaja on paigaldanud alalise ja silmapaistva tahvli, mis vastab toetuslepingus kehtestatud nõuetele?
JAH ☒ EI ☐ EI KOHALDU ☐
Märkus: Tahvel paigaldatud ja vastab nõuetele.
4.4
Kas avalikustamise nõudeid on leevendatud (vt toetuslepingut)?
JAH ☐ EI ☒ EI KOHALDU ☐
Märkus:
4.5
Kas kõikidel olulistel projektiga seotud dokumentidel (nt lepingud) on nõuetekohane viide projektile?
JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☒
Märkus: Ei kontrollitud
4.6
Kas projekti raames toimuval või seda kajastaval üritusel osutati suuliselt rahastajatele?
JAH ☐ EI ☐ EI KOHALDU ☒
Märkus: Ei kontrollitud
Tähelepanekud ja vajalikud järeltoimingud
(NB! Märkida tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks)

Avalikustamise nõuded on täidetud. Järeltoimingud pole vajalikud.








Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.
Kontrollija Aivi Kuivonen
(allkirjastatud digitaalselt)
Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.
Kontrollitava esindaja Alla Voinova
(allkirjastatud digitaalselt)

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).
Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused
Välisvahendite osakonna juhataja Tairi Pallas
(allkirjastatud digitaalselt)


Vastutava asutuse hinnang kontrolli järeltoimingute täitmise kohta (täita vajadusel)
Kontrolli viis (nt täiendav kohapealne kontroll, toetuse saaja e-kiri vms)

Toetuse saaja on puudused kõrvaldanud
JAH ☐ EI ☐
Märkus:

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10). Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.
Kontrollija
(allkirjastatud digitaalselt)
Kinnitan, et kontrolli tulemuste vormil toodud andmed on õiged.
Kontrollitava esindaja
(allkirjastatud digitaalselt)

Kinnitan, et olen projekti osas erapooletu ja ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10).
Kinnitan kohapealse kontrolli tulemused
Välisvahendite osakonna juhataja
(allkirjastatud digitaalselt)