Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused noortele arenguvõimaluste pakkumiseks programmi SPIN abil" nimetatud toetatava tegevuse 2021. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine

OTSUS

11.12.2020 nr 1-24/145

Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused

noortele arenguvõimaluste pakkumiseks

programmi SPIN abil" nimetatud toetatava

tegevuse 2021. aasta tegevuskava ja eelarve

kinnitamine

Siseministri ja rahvastikuministri 20. aprilli 2020. a käskkirja nr 1-3/48 „Volituste andmine

välisvahendite valdkonna eest vastutavale asekantslerile ja välisvahendite osakonna juhatajale“

punkti 1 alusel ja kooskõlas Vabariigi Valitsuse 19. novembri 2020. a korraldusega nr 415

„„Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine“ ning lähtudes

siseministri 3. juuli 2015. a käskkirja nr 1-3/145 „Toetuse andmise tingimused noortele

arenguvõimaluste pakkumiseks programmi SPIN abil“ punktist 9.1.1 ja elluviija 3. detsembri

2020. a kirjast nr 14-12.2/900-2

Kinnitan toetatava tegevuse „Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil“

perioodi 01.01.2021–31.12.2021 tegevuskava, eelarve ja eelarve seletuskirja.

(allkirjastatud digitaalselt)

Piret Lilleväli

varade, planeerimise ja tehnoloogia

asekantsler

Lisa 1. Toetatava tegevuse tegevuskava perioodil 01.01.2021–31.12.2021

Lisa 2. Toetatava tegevuse eelarve kulukohtade kaupa 2021. aastal

Lisa 3. Seletuskiri toetatava tegevuse eelarvele 2021. aastal

KINNITATUD

11.12.2020 otsusega nr 1-24/145

„Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused

noortele arenguvõimaluste pakkumiseks

programmi SPIN abil" nimetatud toetatava

tegevuse 2021. aasta tegevuskava ja eelarve

kinnitamine“

LISA 1

Toetatava tegevuse tegevuskava perioodil

01.01.2021–31.12.2021

1. Toetatav tegevus: Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil

1.1. SPIN-i elluviimine

1.1.1. Programmi elluviimise ettevalmistamine 1.1.1.1. Partner valmistab ette programmi elluviimise laiendamist. Selleks valitakse toetatava tegevuse eesmärgist lähtuvalt välja sobiv kohalik omavalitsus koostöös Siseministeeriumi, Politsei- ja Piirivalveameti ning Eesti Jalgpalli Liiduga. Partner kogub laienemise ettevalmistamiseks piirkondlikku ja muud taustainfot ning kaardistab võimalikke koostööpartnereid. Laienemiseks valmistab partner ette vajaliku juhtimisstruktuuri, tutvustab programmi kohaliku omavalitsuse üksustele ja ametnikele ning koolide juhtkonnale ja personalile, koordineerib osalejate värbamisprotsessi ning valmistab ette programmi tutvustavad sessioonid (sh konkreetsete toimumisaegade kokkuleppimine, sisuline ettevalmistustöö treenerite ja abitreeneritega). Jätkatakse SPIN-programmi elluviimist Tallinnas Lasnamäel ja Põhja-Tallinnas ning Kohtla- Järvel ning Narvas. 1.1.1.2. Partner sõlmib vajadusel kokkulepped Tallinna ja Ida-Virumaa piirkondade, samuti laienetava piirkonna sobivate võimlate ja staadionide kasutamiseks. 1.1.1.3. Partner jätkab täiendavate partnerite ja toetajate otsimist. Programmi elluviimise faasis teeb partner järjepidevalt tööd selle nimel, et kaasata lisaks olemasolevatele erasektori partneritele täiendavaid partnereid, kes oleksid valmis programmi elluviimisse panustama. 1.1.2. Treenerite ja abitreenerite värbamine ja koolitamine 1.1.2.1. Partner teeb seoses laienemisega sisulist ettevalmistustööd treenerite ja abitreenerite värbamiseks laienetavas piirkonnas. Samuti tegeleb SPIN-programmi elluviimisel vajadusel uute treenerite ja abitreenerite värbamisega ning selleks vajaliku värbamisprotsessi ettevalmistamise ja korraldamisega. Partner tagab värvatud treenerite ja abitreeneritega omavahelise koostöö põhimõtete kokkuleppimise, ülesannete täpsustamise ning sessioonide läbiviimisega seonduvate kohustuste selgitamise. 1.1.2.2. Partner jätkab sessioonide läbiviimise toetamiseks treeneritele ja abitreeneritele täienduskoolituste ja supervisioonide korraldamist. Vajaduse korral korraldatakse uutele treeneritele ja abitreeneritele programmi baaskoolitus ja tehnilise võimekuse tagamiseks vajalik täienduskoolitus. 1.1.3. Osalejate värbamine Partner jätkab osalejate värbamist programmi. Programmi VIII hooaja1 ettevalmistavas etapis valmistab partner ette osalejate värbamisprotsessi ning koordineerib selle läbiviimist. Osalejate värbamine toimub põhiliselt VII hooaja2 lõpus ja VIII hooaja alguses. Uute osalejate värbamine programmi toimub nii põhiliselt kahes etapis: vahemikus aprill-juuni toimub programmi tutvustamine kohalikele koolidele, KOV lastekaitse ametnikele jt värbamises osalevatele organisatsioonidele ja isikutele. Partner jätkab programmi tegevusteks vajaliku piirkondliku tugivõrgustiku tegevuse ja koostöö eestvedamist. Augusti keskpaigast septembri lõpuni toimuvad gruppide komplekteerimised ja tegevused sihtrühma noorte värbamiseks (sh

1 Programmi VIII hooaeg algab 2021. aasta augustis ja lõpeb 2022. aasta juunis. 2 Programmi VII hooaeg algas 2020. aasta augustis ja lõpeb 2021. aasta juunis.

tutvustamised koolides ning näidissessioonid). Vajaduse korral tegeletakse osalejate värbamisega ka hooaegade jooksul. Laienetavas piirkonnas tegeletakse osalejate värbamisega ning piirkondliku tugivõrgustiku loomisega ja tegevuste käivitamisega vastavalt laienemise ajakavale. Elluviija ja partner jätkavad sihtrühma noorte ja ka laiema avalikkuse teavitamist programmist ning osalejate värbamiseks tiražeeritakse programmi voldikud ja infomaterjale. 1.1.4. Vabaajategevuse sessioonide läbiviimine 1.1.4.1. SPIN-programmi elluviimine tegevuskava perioodil jätkub ning tegevused toimuvad VII ja VIII hooajal 13 treeninggrupis. SPIN-programmi elluviimise raames toimuvad regulaarsed nii jalgpallisessioonid kui ka eluks vajalike sotsiaalsete oskuste arendamise sessioonid. Sessioonid toimuvad regulaarselt kolm korda nädalas Tallinnas, Kohtla-Järvel, Narvas ja kahes uues piirkonnas. Sessioonide jooksul koguvad ning sisestavad treenerid ja abitreenerid elektroonilisse andmekeskkonda andmeid osalejate kohalkäimise, aktiivsuse ja arengu kohta ning jälgivad osalejate arengut, võimekust ja vajadusi. Eluoskuste (edaspidi EO) suuna juhi ülesandeks on valmistada ette ja viia treeneritele ning abitreeneritele läbi sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskuste sisumaterjalile tuginevaid täiendkoolitusi, nõustada treenereid ja abitreenereid sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskuseid arendavate tegevuste läbiviimisel ning jalgpallisessioonidega ühildamisel, viia piirkondades läbi treeninggruppide sessioonide vaatlusi ja toetada laiemalt programmi treenerite ja abitreenerite professionaalset arengut. VII hooaja lõpus toimuvad meeskonnale sessioone kokkuvõtvad ja VIII hooaja alguses ning kestel sessioone ettevalmistavad täiendõppepäevad. Vajadusel osaletakse koosolekutel, seminaridel ja konverentsidel SPIN-programmist teavitamiseks. VII hooaja alguses analüüsitakse Stories for Impact lõppraportis tehtud soovitusi, korraldatakse treeneritega vastavad arutelud parimate praktikate kaardistamiseks ja täiendavate ettepanekute saamiseks ning vormistatakse juhised sessioonideks läbiviimiseks ettevalmistamiseks ja läbiviimise kvaliteedi toetamiseks. EO suuna juhi ja EO tiimi piirkondlike mentorite poolt tagatakse treeneritele ja abitreeneritele järjepidev tugi ning abi. EO suuna juht ja EO tiimi piirkondlikud mentorid külastavad regulaarselt programmi gruppide sessioone, annavad treeneritele tagasisidet ja soovitusi tegevuste läbiviimise tõhustamiseks ja grupiprotsesside juhtimise kvaliteedi parandamiseks. Samuti osutavad nad järjepidevalt muud tuge ja abi vastavalt gruppides tekkinud vajadustele. 1.1.4.2. Jätkatakse programmi võistlusturniiride korraldamist. 2021. aastal on planeeritud korraldada, kui olukord võimaldab, kaks (üks esimesel poolaastal ja teine teisel poolaastal) programmis osalevate kõikide gruppide omavahelist võistlusturniiri. 1.1.5. Keskse juhtrühma kohtumised Programmi keskse juhtrühma tegevus jätkub 2021. aastal. Programmi elluviija jätkab toetatava tegevuse prioriteetide seadmist ja suunab toetatava tegevuse sisu. Siseministeerium koos keskse juhtrühmaga on ühtlasi vastutav programmi strateegilise arengu eest ning on nii projekti meeskonnale kui erinevatele osapooltele nõuandvaks organiks, samuti on keskne juhtrühm kaasatud uue piirkonna valiku tegemisse. Kohtumiste käigus jätkatakse programmi tegevuste käigu ja eesmärkidele vastavuse analüüsimist, lahendatakse olulisemaid elluviimise käigus selgunud väljakutseid, langetatakse programmi arendamiseks vajalikke strateegilisi otsuseid. Keskne juhtrühm kohtub vähemalt kaks korda aastas, vajadusel tihedamini. 1.1.6. Kohalike juhtrühmade kohtumised Programmi kohalikud juhtrühmad jätkavad tegevust 2021. aastal. Programmi kohaliku tasandi elluviimise juhtimiseks kohalikul tasandil ehk programmi läbiviimise piirkondades koonduvad noortega kokku puutuvad osapooled: koolide, politsei, jalgpalliklubide ja kohaliku omavalitsuse esindajad. Vajadusel kaasatakse muid osapooli, näiteks noortekeskuste või teisi piirkonna sihtgrupi noortega kokku puutuvaid võtmeisikuid. Kohaliku juhtrühma eesmärgiks on selgitada välja sihtgrupi noorte vajadused, nõustada programmi eestvedajaid programmi elluviimisega seonduvates küsimustes ning tagada programmi sisuline areng vastavalt

programmi elluviijate tagasisidele ning jooksvatele tulemustele. Laienetavates piirkondades moodustatakse samuti kohaliku tasandi juhtrühmad. SPIN-programmi piirkondlikud koordinaatorid korraldavad osalejate osalusaktiivsust toetavat infovahetust (sh koordineerivad sel teemal suhtlust protsessi kaasatud koolide tugispetsialistide, kohaliku omavalitsuse kontaktisikute, politsei kontaktisikute, noortekeskuste jt partnerite vahel) ja osalejate värbamisprotsessi läbiviimist piirkonnas. 1.1.7. Kohtumised kaasatud klubide esindajatega Tegevuskava perioodi ei ole partneril kavandatud regulaarseid kohtumisi kaasatud jalgpalliklubide esindajatega, kuid need võivad toimuda, kui nende järele tekib vajadus. 1.1.8. Supervisioonide läbiviimine Partner jätkab ka 2021. aastal treeneritele ja abitreeneritele supervisioonide korraldamist nende arendamiseks ja motiveerimiseks, et süvendada baaskoolitustel õpitud oskusi, töötada ühiselt läbi sessioonide elluviimisel kogetud keerulisi juhtumeid, teha rollitreeninguid jms. 1.1.9. Eluks vajalike sotsiaalsete oskuste sessiooni sisu arendamine 2021. aastal jätkatakse eluks vajalike sotsiaalsete oskuste sessioonide sisu arendamist seeläbi, et vajadusel uuendatakse hooaja eluks vajalike sotsiaalsete oskuste sessiooni kava ja nende läbiviimise juhendmaterjali. Juhendmaterjale tiražeeritakse samuti vastavalt vajadusele. Jätkatakse abitreeneritele ja treeneritele täienduskoolituste korraldamist sotsiaalsete oskuste arendamise sessioonides käsitletavatel teemadel. Baaskoolitustel käsitletakse muu hulgas vastavate valdkondade ekspertide koostatud juhendeid ja rahvusvaheliselt tulemuslikumaid metoodikaid nende teemade käsitlemiseks noortega. Sotsiaalseid ja enesejuhtimise oskuste sessioonide läbiviimiseks vajalikke sisumaterjale loob ja vastavate sessioonide läbiviimise kvaliteeti toetab EO suuna juht. Kolm korda aastas toimuvate EO täiendõppepäevade eesmärgiks on koolitada programmi treenereid uute EO materjalide ja töötubade läbiviimiseks ning tõsta sessioonide läbiviimise üldist kvaliteeti. 1.1.10. Piirkonna meeskondade kohtumised Käesoleval perioodil eraldi piirkonna meeskondade kohtumisi ei toimu, kuna kõik vajalikud tegevused tegevuste analüüsimiseks ja tagasisidestamiseks toimuvad punkti 1.1.4. vabaajategevuste sessioonide läbiviimise ja punkti 1.1.6. kohalike juhtrühmade kohtumise käigus. 1.1.11 Suvelaagrite ettevalmistamine ja läbiviimine Suvel luuakse sihtrühma noortele täiendav sportlik vaba aja veetmise võimalus suvelaagri vormis. Suvelaagrites osalemise võimalust pakutakse hooaja jooksul aktiivselt programmis osalenud noortele, kelle puhul on abitreenerite hinnangul toimunud oluline areng ka sotsiaalsete ja enesejuhtimise oskuste puhul. Lõpliku suvelaagrisse pääsemise valiku puhul on lisaks oluline ka noore ajaline võimalus osaleda ja lapsevanema nõusolek. Suvelaagris toimuv põhineb SPIN- programmi sessioonidel ja koosneb peamiselt treeningutest ja eluoskuste töötubadest. Partner valmistab ette ja viib läbi suvelaagrid koostöös SPIN-programmi koostööpartneritega. Eeldatav laagripäevade arv on 5 ning plaanis on korraldada kuni kaks suvelaagrit. 1.1.12 Seminaridel ja konverentsidel osalemine SPIN-programmi tutvustamiseks ning selle elluviimisest ülevaate andmiseks osalevad SPIN- programmi meeskonna liikmed ja MTÜ SPIN esindajad seminaridel ja konverentsidel nii Eestis kui ka välisriikides. 1.1.13 Koolitusmaterjalide ja e-õppekeskkonna loomine 2021. aastal alustatakse koolitusmaterjalide (sh juhendmaterjali) väljatöötamist SPIN- programmi välistele treeneritele, huvitegevuste õpetajatele ja/või noortevaldkonna töötajatele SPINi metoodika laialdasemaks kasutuselevõtuks universaalses ennetustöös. Juhendmaterjali eesmärk on laiendada osalenute teadmisi ja oskusi noorte mitmekülgse ja tervikliku arengu toetamiseks ning toetada selle põhjal loodud koolitusprogrammi läbinute võimekust saadud

teadmisi ja oskusi praktikas tulemuslikult rakendada. 1.2. SPIN-i mõjude hindamine 1.2.1. Mõjude hindamise ettevalmistamine SPIN on tugevat tõenduspõhisust taotlev programm, mille mõju mõõtmises osalevad erinevad strateegilised osapooled. Mõju hindamiseks loodud meetod põhineb SPIN-i mõjumudelil ning selles välja toodud individuaalsete, kooliga ja eakaaslastega seotud riskitegurite vähendamisel ja kaitsetegurite tugevdamisel. 2020. aastal analüüsiti aastatel 2015-2020 väljatöötatud ja rakendatud mõjude hindamise metoodikat. 2021. aastal arendatakse ja kaasajastatakse analüüsi järeldustele tuginedes SPIN-i mõjude hindamismudelit, metodoloogiat ja selles kasutatavaid instrumente (sh tehnilist andmekorje lahendust) eesmärgiga muuta andmete kogumise protsess efektiivsemaks, automatiseerida erinevate osalus- ja mõju hindamise tulemuste analüüsimise võimalusi, tõsta paremini esile osalusega seotud tulemusi ja saada seeläbi sisukamat infot juhtimisotsuste tegemiseks. 1.2.2. Andmete kogumine ja analüüsimine 1.2.2.1. 2021. aastal jätkatakse SPIN-programmi mõju hindamist pre-post testi meetodil (ilma

kontrollgrupita). See tähendab andmete kogumist enne ja pärast sekkumist. Mõju hindamise

käigus kontrollitakse, kuivõrd on muutunud noore käitumise karakteristikud, mida soovitakse

SPIN-programmiga mõjutada.

1.2.2.2. SPIN-i mõju hindamise osad on:

1.2.2.2.1. Osaleja osalusaktiivsus kohalkäimiste statistika põhjal, mis fikseeritakse iga sessiooni

toimumise järel.

1.2.2.2.2. Osaleja vabatahtlik enesehinnanguline ankeet, mis koosneb kolmeosalisest ISRD-3

küsimustikust (pro-sotsiaalsete väärtushinnangute skaala (Self-Report Delinquency Study 3,

lühendina ISRD-3), enesekontrolli skaala, ja enesetõhususe test), mis kogutakse osalejatelt

hooaja alguses ja hooaja lõpus. Anketeerimine toimub abitreenerite koordineerimisel ja viiakse

läbi noore programmiga liitumisel ning iga hooaja lõpus.

1.2.2.2.3. Kooli kontaktisiku (sotsiaalpedagoog, koolipsühholoog, HEV-koordinaator,

vajadusel konsulteerides klassijuhatajaga) täidetud ankeet SPIN-programmis osaleja

õppeedukuse, käitumise ja koolikohustuse täitmise kohta (andmed e-koolist noore

programmiga liitumisel ning iga hooaja lõpus).

1.2.2.3. Toimub andmete kogumine mõju hindamise VII-IX hooaja raporti koostamiseks. 1.2.3. Eksperdirühma kohtumised Programmi elluviimise raames toimuvad vastavalt vajadusele eksperdirühma kohtumised, mille eesmärk on hinnata programmi mõju hindamise tulemusi, väljavalitud hindamismeetodi ja läbiviimise sobivust ning teha vajadusel ettepanekuid mõjumudeli täienduse disainimiseks. Tabel 1. Tegevuste ajakava Tegevus

Tegevuse üldajaraam (näidatakse TAT-is sätestatud üldajaraam, mille jooksul tegevust ellu viiakse)

Tegevuse algus- ja lõppkuupäev tegevuskava perioodil

Tegevuse eest vastutaja (elluviija või partner)

1.1. SPIN-i elluviimine

01.12.2014–31.12.2023 01.01.2021–31.12.2021 MTÜ SPIN

1.1.1. Programmi elluviimise ettevalmistamine

01.12.2014–31.12.2023 01.01.2021–31.12.2021 MTÜ SPIN

1.1.2. Treenerite ja abitreenerite värbamine ja koolitamine

01.12.2014–31.12.2023 01.01.2021–31.12.2021 MTÜ SPIN

1.1.3. Osalejate värbamine

01.12.2014–31.12.2023 01.01.2021–31.12.2021 MTÜ SPIN

1.1.4. Vabaajategevuse sessioonide läbiviimine

01.12.2014–31.12.2023 01.01.2021–31.12.2021 MTÜ SPIN

1.1.5. Keskse juhtrühma kohtumised

01.12.2014–31.12.2023 01.01.2021–31.12.2021 MTÜ SPIN

1.1.6. Kohalike juhtrühmade kohtumised

01.12.2014–31.12.2023 01.01.2021–31.12.2021 MTÜ SPIN

1.1.7. Kohtumised kaasatud klubide esindajatega

01.12.2014–31.12.2023 Tegevuskava perioodil tegevust ei toimu

MTÜ SPIN

1.1.8. Supervisioonide läbiviimine

01.12.2014–31.12.2023 01.01.2021–31.12.2021 MTÜ SPIN

1.1.9. Eluks vajalike sotsiaalsete oskuste sessiooni sisu arenda- mine

01.12.2014–31.12.2023 01.01.2021–31.12.2021 MTÜ SPIN

1.1.10. Piirkonna meeskondade kohtumised

01.12.2014–31.12.2023 Tegevuskava perioodil tegevust ei toimu

MTÜ SPIN

1.1.11 Suvelaagrite ettevalmistamine ja läbiviimine

01.12.2014–31.12.2023 01.01.2021–31.12.2021 MTÜ SPIN

1.1.12 Seminaridel ja konverentsidel osalemine

01.12.2014–31.12.2023 01.01.2021–31.12.2021 MTÜ SPIN

1.1.13 Koolitusmaterjalide (sh juhendmaterjali) koostamine, e- õppekeskkonna väljatöötamine ja koolituste läbiviimine SPIN-programmi välistele treeneritele, huvitegevuste õpetajatele ja/või noortevaldkonna töötajatele

01.12.2021–31.12.2023 01.01.2021–31.12.2021 MTÜ SPIN

1.2. SPIN-i mõjude hindamine

01.12.2014–31.12.2023 01.01.2021–31.12.2021 MTÜ SPIN

1.2.1. Mõjude hindamise ettevalmistamine

01.12.2014–31.12.2023 Tegevuskava perioodil tegevust ei toimu

MTÜ SPIN

1.2.2. Andmete kogu- mine ja analüüsimine

01.12.2014–31.12.2023 01.01.2021–31.12.2021 MTÜ SPIN

1.2.3. Eksperdirühma kohtumised

01.12.2014–31.12.2023 01.01.2021–31.12.2021 MTÜ SPIN

Tabel 2. Tegevustega seotud näitajad Toetatava tegevuse väljundnäitaja nimetus

Sihttase (2023)

Detailsete tegevustega seotud väljundid tegevuskava perioodil

Kavandatud saavutustase tegevuskava perioodil

Selgitus

Programmi läbinud laste arv/teenust

700/1000 Programmi läbinud laste arv/teenust saanute arv

1100/900 Kavandatud saavutustase näitab kumulatiivset noorte

saanute arv arvu, kes on 2021. aasta

lõpuks programmi läbinud või programmi teenust saanud.

Elluviidud hooaegade arv

8 Treeningrühmade arv VII/VIII hooajal

13 Vabaajategevused toimuvad VIII hooaja I poole lõpuks kolmeteistkümnes treeninggrupis. Treeningrühma suurus on üldjuhul 10–20 noort.

Läbiviidud treenerite ja abitreenerite supervisioonide arv

2 Supervisioonidel toimub treenerite ja abitreenerite arendamine ja motiveerimine.

Läbiviidud hooaegade arv

7 Programmi VII hooaeg algas 2020. aasta augustis ja lõpeb 2021. aasta juunis. Hooaeg kestab 40. nädalat. Igal nädalal viiakse üldjuhul läbi kolm sessiooni ning iga sessioon kestab üldjuhul 1,5 h.

Korraldatud võistlusturniiride arv

2 Üks võistlusturniir toimub tegevuskava esimesel ja teine tegevuskava teisel poolaastal.

Läbiviidud treenerite ja abitreenerite täiendus- ja baaskoolituste arv

3 Treenerite täiendus- ja baaskoolitused toimuvad järgi üldjuhul hooaja alguses (augustis), hooaja keskel (detsembris ja/või jaanuaris) ning hooaja teisel poolel (märts ja/või aprill).

Programmi mõjude hindamise raportite arv

2 Tulemuste seire 2 Koostatud on seitsmenda hooaja kokkuvõte.

KINNITATUD

11.12.2020 otsusega nr 1-24/145

„Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused

noortele arenguvõimaluste pakkumiseks

programmi SPIN abil" nimetatud toetatava

tegevuse 2021. aasta tegevuskava ja eelarve

kinnitamine“

LISA 3

Seletuskiri toetatava tegevuse eelarvele

2021. aastal

Toetatav tegevus: Noortele arenguvõimaluste pakkumine programmi SPIN abil

1.1. SPIN-i elluviimine

1.1.1. SPIN-i elluviimise otsene personalikulu

Otsene personalikulu on planeeritud eluoskuste suuna juhi, piirkondlike koordinaatorite

(värbamisjuhtide), eluoskuste piirkondlike mentorite, treenerite ja abitreenerite palgakuludeks.

2021. aastal toimuvad tegevused kolmeteistkümnes treeninggrupis. Ühe rühmaga viivad

tegevusi läbi üks treener ja abitreener. SPIN-programmi elluviimiseks 13 treeninggrupis on

planeeritud eluoskuste suuna juhi, piirkondlike koordinaatorite, eluoskuste piirkondlike

mentorite, treenerite ja abitreenerite palgakulu kokku 317 145 eurot.

SPIN-i elluviimise otsesteks personalikuludeks on 2021. aastal kokku 317 145 eurot.

1.1.2. SPIN-i elluviimise muud kulud

SPIN-i elluviimiseks on 2021. aastal planeeritud soetada väikeostuna spordisessioonide

läbiviimiseks varustust ja vahendeid summas 5900 eurot.

Spordisessioonide läbiviimiseks võimlate, saalide, staadionide ja väljakute rendikuluks on

planeeritud 2021. aastal 15 000 eurot.

Eluks vajalike sotsiaalsete oskuste arendamise sessioonide läbiviimiseks on ruumide rendiks,

täiendavateks huvitegevusteks, toitlustamiseks, vajalike lisavahendite soetamiseks planeeritud

9000 eurot.

Treenerite ja abitreenerite supervisioonideks ning täiendus- ja baaskoolituseks on 2021. aastal

planeeritud kokku 8550 eurot. Supervisiooni ja koolituste raames toitlustatakse partneri

töötajaid, millelt tasutakse abikõlblikuna erisoodustusmaks.

Võistluste läbiviimiseks (transpordikulu, auhinnad, toitlustus, rent jne) ning SPIN-i

elluviimisega seotud vajalike materjalide ja trükiste (voldikud, teavitusmaterjalid, kuukirjad,

eluks vajalike sotsiaalsete oskuste arendamise sessioonide läbiviimise juhendmaterjal jne)

ettevalmistamiseks, tõlkimiseks ning tiražeerimiseks on 2021. aastal planeeritud 13 000 eurot.

Suvelaagrite läbiviimiseks (ruumide ja väljakute rent, transport, majutus, toitlustamine,

varustus, töötasu läbiviijatele, töötoad ja auhinnad osalejatele) ja MTÜ SPIN projektijuhi

lähetuskuludeks (sh transpordikulud jms) ning SPIN-programmi meeskonna ja kolmandate

isikute lähetus- ja transpordikuludeks (riigisiseste- ja välislähetuste majutus-, transpordi-,

reisikindlustuse ja viisakulud ning päevarahad) ning spordisessioonides osalejate

transpordikuluks on 2021. aastal planeeritud 10 500 eurot.

Koolitusmaterjalide (sh juhendmaterjali) ja e-õppekeskkonna väljatöötamise alustamiseks on

2021. aastaks planeeritud 20 000 eurot .

Seoses COVID-19 pandeemiaga on abikõlblik planeeritud tegevuste läbiviimine veebi

vahendusel sh tegevuste veebis korraldamiseks vajalik kulu (videotehnika ja -tarvikud,

videokõne rakenduste litsentsid jms) ning kontakttegevuste läbiviimisel isikukaitsevahendid ja

desinfitseerimisvahendid.

SPIN-programmi elluviimise muudeks kuludeks on 2021. aastaks planeeritud kokku 81 950

eurot.

1.2. SPIN-i mõjude hindamine

1.2.1. SPIN-i mõjude hindamise otsene personalikulu

2021. aastasse ei ole planeeritud otseseid personalikulusid.

1.2.2. SPIN-i mõjude hindamise muud kulud

2021. aastasse on SPIN-i mõjude uuringu koostamise ja muu mõju hindamisega seotud teenuse

ostmiseks ning senise SPIN-i mõjude hindamise mudeli, metodoloogia ja tehniliste lahenduste

analüüsimiseks, arendamiseks ja uuendamiseks on planeeritud 12 982,50 eurot .

SPIN-programmi mõjude hindamise muudeks kuludeks on planeeritud kokku 12 982,50

eurot.

1.3. Projektijuhtimise otsene personalikulu

SPIN-programmi projektijuhtimise tööandjapoolseks otseseks personalikuluks on 2021.

aastaks planeeritud 36 000 eurot.

Toetatava tegevuse alategevuste elluviimiseks 2021. aastal kulub 501 049,25 eurot, millest

52 971,75 eurot on kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).

Toetatava tegevuse eelarve kulukohtade kaupa 2021. aastal KINNITATUD

Toetuse andmise tingimused noortele arenguvõimaluste pakkumiseks programmi SPIN abil {regDateTime} otsusega nr {regNumber}

„Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused noortele arenguvõimaluste pakkumiseks programmi SPIN abil" nimetatud toetatava tegevuse 2021. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine“

Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.12.2014–31.12.2021 LISA 2

Elluviija: Siseministeerium

Aasta 2021

Jrk. nr Projekti

väljund Rea nr Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukohad Abikõlblik kulu

1 2 3 4 5 6

1.1.1. SPIN-i elluviimine 399 095,00

1.1.1.1. SPIN-i elluviimise otsene personalikulu 317 145,00

1.1.1.2. SPIN-i elluviimise muud kulud

81 950,00

1.2.1. SPIN-i mõjude hindamine 12 982,50

1.2.1.1. SPIN-i mõjude hindamise otsene personalikulu 0,00

1.2.1.2. SPIN-i mõjude hindamise muud kulud

12 982,50

1.3. Projektijuhtimise otsene personalikulu 36 000,00

1.4. Kaudsed kulud kokku 52 971,75

2. Otsene personalikulu kokku 353 145,00

3. Eelarve kokku 501 049,25

4. Jaotamata eelarve 1 417 850,75

5. Eelarve kokku (2014-2023) 3 223 650,00

6. ERF tüüpi kulud kokku 0,00

7. ERF tüüpi kulude osakaal toetatava tegevuste

kogumaksumusest (%) 0,00

1805799,25

3223650,00

Projekti finantsplaan 1304750,00

Aasta

Finantsallikate jaotus Summa Osakaal (%) Summa

Osakaal

(%) Summa

Osakaal

(%) Summa

Osakaal

(%) Summa

Osakaal

(%) Summa

Osakaal

(%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa

Osakaal

(%) Summa Osakaal (%) Kokku

Osakaal

(%)

1 Toetatava tegevuse eelarve kokku aastate kaupa 3057,00 207109,94 133637,40 191469,24 205414,66 243374,64 320687,12 501049,25 600000,00 817850,75 3223650,00

2 Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2) 3057,00 100% 207109,94 100% 133637,40 100% 191469,24 100% 205414,66 100% 243374,64 100% 320687,12 100% 501049,25 100,00% 600000,00 100,00% 817850,75 100,00% 3223650,00 100%

2.1 sh ESF-i toetus (85%) 2598,45 176043,45 113591,79 162748,85 174602,46 206868,44 272584,05 425891,86 510000,00 695173,14 2740102,50

2.2 sh riiklik kaasfinantseering (15%) 458,55 31066,49 20045,61 28720,39 30812,20 36506,20 48103,07 75157,39 90000,00 122677,61 483547,50

Projekti tulemus

Väljund 1:

Programmi SPIN

on ellu viidud

üheksa hooaega

1.1.

Horisontaalne kulukoht

Tulemus 1:

Teenust on

saanud 1000

noort

1.

1.2.

Väljund 2: On

koostatud

vähemalt kolm

programmi SPIN

mõjude hindamise

raportit

2023202220212016 2017 20182014 2015 2019 2020

724900 600000 600000 3223650

Toetatava tegevuse eelarve kulukohtade kaupa (märkida aasta)

Toetuse andmise tingimused noortele arenguvõimaluste pakkumiseks programmi SPIN abil

Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.12.2014–31.12.2020

Elluviija: Siseministeerium

Jrk. nr Projekti

väljund Rea nr

1 2 3 4

1.1.1.

1.1.1.1.

1.1.1.2.

1.2.1.

1.2.1.1.

1.2.1.2.

1.3.

1.4.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

1

2

2.1

2.2

Projekti tulemus

1.

Tulemus 1:

Teenust on

saanud 1000

noort

1.1.

Väljund 1:

Programmi SPIN

on ellu viidud

üheksa hooaega

1.2.

Väljund 2: On

koostatud

vähemalt kolm

programmi SPIN

mõjude hindamise

raportit

Horisontaalne kulukoht

Toetatava tegevuse eelarve kulukohtade kaupa (märkida aasta)

Toetuse andmise tingimused noortele arenguvõimaluste pakkumiseks programmi SPIN abil

Toetatava tegevuse abikõlblikkuse periood: 01.12.2014–31.12.2020

Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukohad

Abikõlblik kulu aruandeperioodi lõpuks

(tegelike kulude maksetaotluste põhjal) (2014-

2019) (EUR) 5

SPIN-i elluviimine 704 885,53

SPIN-i elluviimise otsene personalikulu 590 386,78

SPIN-i elluviimise muud kulud

114 498,75

SPIN-i mõjude hindamine 9 498,14

SPIN-i mõjude hindamise otsene personalikulu 998,14

SPIN-i mõjude hindamise muud kulud

8 500,00

Projektijuhtimise otsene personalikulu 157 366,53

Kaudsed kulud kokku 112312,68

Otsene personalikulu kokku 748 751,45

Eelarve kokku 984 062,88

Jaotamata eelarve

Eelarve kokku (2014-2023)

ERF tüüpi kulud kokku

ERF tüüpi kulude osakaal toetatava tegevuste

kogumaksumusest (%)

984062,88

Projekti finantsplaan

Aasta

Finantsallikate jaotus

Toetatava tegevuse eelarve kokku aastate kaupa

Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2)

sh ESF-i toetus (85%)

sh riiklik kaasfinantseering (15%)

Lisa 2

2020

Abikõlblik kulu

6

239588,62

207190,00

32398,62

4000,00

0,00

4000,00

34800,00

36298,50

241990,00

314687,12

1924900,00

3223650,00

0,00

0,00

Summa Osakaal (%) Summa

Osakaal

(%) Summa

Osakaal

(%) Summa

3057,00 207109,94 133637,40 191469,24

3057,00 100% 207109,94 100% 133637,40 100% 191469,24

2598,45 176043,45 113591,79 162748,85

458,55 31066,49 20045,61 28720,39

2014 2015 2016 2017

Siseministri …

käskkirja nr …

1298750,00

Osakaal

(%) Summa

Osakaal

(%) Summa

Osakaal

(%) Summa Osakaal (%) Summa

205414,66 243374,64 314687,12 724900,00

100% 205414,66 100% 243374,64 100% 314687,12 100% 724900,00

174602,46 206868,44 267484,05 616165,00

30812,20 36506,20 47203,07 108735,00

2019 2020 20212017 2018

Siseministri … KINNITATUD

käskkirja nr … Välisvahendite osakonna juhataja {reg kpv} otsusega nr {viit}

lisa 2 "Perioodil 2014−2020 Euroopa Sotsiaalfondist toetatava

meetmetegevuse 2.7.3 elluviimisel kasutatavate vormide kinnitamine"

LISA 2

Osakaal (%) Summa

Osakaal

(%) Summa Osakaal (%) Kokku

Osakaal

(%)

600000,00 600000,00 3223650,00

100,00% 600000,00 100,00% 600000,00 100,00% 3223650,00 100%

510000,00 510000,00 2740102,50

90000,00 90000,00 483547,50

2021 2022 2023