Sisejulgeolekupoliitika asekantsleri 28. detsembri 2017. a otsuse nr 1-24/147 "Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks" nimetatud toetatavate tegevuste 2018. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine" muutmine

Toetatavate tegevuste eelarve kulukohtade kaupa¹ KINNITATUD

Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks Varade asekantsleri {reg kpv} otsusega nr {reg kpv}

"Sisejulgeolekupoliitika asekantsleri 28. detsembri 2017. a otsuse nr 1-24/147 "Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused

Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 01.07.2015–31.12.2021 iskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks" nimetatud

Elluviija: Siseministeerium toetatavate tegevuste 2018. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine" muutmine"

LISA 1

Osa 1: Tegevuste eelarve kulukohtade kaupa

Aasta 2015 2016 2017 Kokku

Jrk

nr Projekti väljund Rea nr Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukohad Abikõlblik kulu²

(EUR)

Abikõlblik kulu²

(EUR)

Abikõlblik kulu²

(EUR)

Abikõlblik kulu

kokku

(EUR)

Abikõlblik

kulu

(EUR)

sh SIM TAI PPA SKA

9 10 11 12

1.1.1. Käitumisoskuste Mängu arendamine, elluviimine ja

laiendamine

15 969,71 139 963,74 189 192,54 142 585 142 585 487 710,99

1.1.1.1. Käitumisoskuste Mängu arendamise, elluviimise ja

laienemise otsene personalikulu

3 553,82 11 250,74 10 335,23 11 000 11 000 36 139,79

1.1.1.2. Käitumisoskuste Mängu arendamise, elluviimise ja

laienemise muud kulud

12 415,89 128 713,00 178 857,31 131 585 131 585 451 571,20

Otsene personalikulu 10 668,23 36 045,18 41 350,04 44 480 44 480 132 543,45

1.2.1. Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni

koostamine, lahenduse loomine ja arendamine

ning selle kasutajate koolitamine

0 0 4 014,00 95 750 95 750 99 764,00

1.2.1.1. Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni

koostamise, lahenduse loomise ja arendamise ning

selle kasutajate koolitamise otsene personalikulu

0

0 4 014,00 0 0 4 014,00

1.2.1.2 Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni

koostamise, lahenduse loomise ja arendamise ning

selle kasutajate koolitamise muud kulud

0

0 0 95 750 95 750 95 750,00

Otsene personalikulu 0 0 3 211,20 3 211,20 3 211,20 6 422,40

1.3.1. Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamine,

katsetamine, arendamine ja laiendamine

321,14 6 122,57 10 267,01 34 500 29 500 51 210,72

1.3.1.1. Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise,

katsetamise, arendamise ja laiendamise otsene

personalikulu

0,00 0 0 0 0 0,00

1.3.1.2. Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise,

katsetamise, arendamise ja laiendamise muud kulud

321,14 6 122,57 10 267,01 34 500 29 500 51 210,72

1.3.2. Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamine 0,00 0 0 0 0 0,00

1.3.2.1. Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamise otsene

personalikulu

0,00 0 0 0 0 0,00

1.3.2.2. Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamise muud

kulud

0,00 0 0 0 0 0,00

Otsene personalikulu 6 331,61 32 931,08 36 566,06 38 052 38 052 113 880,75

1.4.1. Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate

analüüsimine ja teiste kogemuste koondamine

ning sobiliku töökorralduse kujundamine

2 214,57 24 772,30 0 0 26 986,87

1.4.1.1. Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate

analüüsimise ja teiste kogemuste koondamise ning

sobiliku töökorralduse kujundamise otsene

personalikulu

0,00 0 0 0 0,00

1.4.1.2. Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate

analüüsimise ja teiste kogemuste koondamise ning

sobiliku töökorralduse kujundamise muud kulud

2 214,57 24 772,30 0 0 26 986,87

1.4.2. Koolituste korraldamine maakondlike võrgustike

arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku

tasandi tegevuse toetamiseks

0,00 62 872,37 43 418,68 37 000 143 291,05

1.4.2.1. Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike

arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi

tegevuse toetamiseks otsene personalikulu

0,00 0 0 0 0,00

1.4.2.2. Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike

arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi

tegevuse toetamiseks muud kulud

0,00 62 872,37 43 418,68 37 000 143 291,05

1.4.3. Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamine ja

võrgustike mõjude hindamine

0,00 3 178,07 11 040,86 23 000 37 218,93

1.4.3.1. Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja

võrgustike mõjude hindamise otsene personalikulu

0,00 0 0 0 0,00

1.4.3.2. Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja

võrgustike mõjude hindamise muud kulud

0,00 3 178,07 11 040,86 23 000 37 218,93

Otsene personalikulu 0,00 0 0 0 0,00

5 Otsene personalikulu kokku 20 553,66 80 227,00 95 476,53 96 743,20 55 480,00 3 211,20 38 052,00 293 000,39

6 Kaudsed kulud kokku 3 083,05 12 034,05 14 321,48 14 511,48 8 322,00 481,68 5 707,80 43 950,06

7 Eelarve kokku 38 588,31 317 919,36 353 381,87 433 089,68 195 387,00 99 442,88 73 259,80 1 142 979,22

8 Jaotamata eelarve 1 892 661,69 1 574 742,33 1 221 360,46 788 270,78

9 Eelarve kokku (2015−2021) 1 931 250,00

10 ERF tüüpi kulud kokku 0

11 ERF tüüpi kulude osakaal toetatavate tegevuste

kogumaksumusest (%) 0

Osa 2: Tegevuste finantsplaan

Aasta

Finantsallikate jaotus Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Kokku Osakaal (%)

1 Toetatavate tegevuste eelarve kokku aastate lõikes

38 588,31 317 919,36 353 381,87 433 089,68 396 988,00 247 197,87 144 084,91 1 931 250,00

2 Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2) 38 588,31 100% 317 919,36 100% 353 381,87 100% 433 089,68 100% 396 988,00 100% 247 197,87 100% 144 084,91 100% 1 931 250,00 100%

2.1 sh ESF-i toetus (85%) 32 800,06 270 231,46 300 374,59 368 126,23 337 439,80 210 118,19 122 472,17 1 641 562,50

2.2 sh riiklik kaasfinantseering (15%) 5 788,25 47 687,90 53 007,28 64 963,45 59 548,20 37 079,68 21 612,74 289 687,50

Osa 3: Partnerite kulud⁴

1.1

Horisontaalne kulukoht

Väljund 3:

Juhtumikorralduse mudel

on arendatud ja

laiendatud ning seda on

kasutatud kümnes

piirkonnas

Horisontaalne kulukoht

Tegevuse 2.1 partneri abikõlblikud kulud

1.4

2015

Väljund 4: Võrgustikutöö

põhimõtted on juurutatud

viieteistkümnes

maakondlikus turvalisuse

nõukogus

E n

n e

tu s

te e

n u

s e

s t

k a

s u

s a

a ja

te a

rv a

a s

ta k

s 2

0 2

1 o

n 4

3 0

0

Projekti

tulemus

Väljund 2: Loodud on

andme- ja teabevahetus-

lahendus

1.2

Horisontaalne kulukoht

Horisontaalne kulukoht

1.3

1376

partneri abikõlblik kulu tegevuskava aastal³

(EUR)

2018

8

2016 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5

Väljund 1:

Käitumisoskuste Mäng on

arendatud ja laiendatud

ning seda on kasutanud

200 õpetajat

Jrk nr Partner 2015 2016 2017 2018

1 Tervise Arengu Instituut 33 161,09 178 713,47 254 107,50 195 387,00

Jrk nr Partner 2015 2016 2017 2018

1 Politsei- ja Piirivalveamet 0 0 8 300,70 99 442,88

Jrk nr Partner 2015 2016 2017 2018

1 Sotsiaalkindlustusamet 7 602,49 43 906,26 58 962,20 78 259,80

² Sisaldab elluviija ja partnerite abikõlblikke kulusid

³ Lisada või eemaldada partnereid vastavalt TAT-is sätestatule.

⁴ Lisada ridu vastavalt partnerite arvule ja veerge vastavalt aastale.

¹ Tabelites kajastatada tegevuskava aasta tekkepõhine eelarve ning sellele eelnevate aastate tekkepõhised kulud, mis rakendusüksus on abikõlblikuks tunnistanud, või tekkepõhine eelarve, kui abikõlblike kulude

seis pole lõplikult teada. Sellest lähtuvalt lisada veerge.

Aasta

Aasta

Aasta

Tegevuse 2.3 partneri abikõlblikud kulud

Tegevuse 2.2 partneri abikõlblikud kulud

Finantspl

aan

Aasta

Finantsall

ikate

jaotus Summa

Osakaal

(%) Summa

Osakaal

(%) Summa

Osakaal

(%) Summa

1

Toetatava

te

tegevuste

eelarve

kokku

aastate

lõikes

2

Toetus

kokku

(rida 2.1 +

rida 2.2) 100% 100% 100%

2.1

sh ESF-i

toetus

(85%)

2.2

sh riiklik

kaasfina

ntseerin

g (15%)

2015 2016 2017 2018

Osakaal

(%) Summa

Osakaal

(%) Summa

Osakaal

(%) Summa

Osakaal

(%) Kokku

Osakaal

(%)

100% 100% 100% 100% 100%

2018 2019 20212020

1

KINNITATUD

Varade asekantsleri 17.10.2018 otsusega nr 1-

24/220 „Sisejulgeolekupoliitika asekantsleri

28. detsembri 2017. a otsuse nr 1-24/147

"Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused

riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate

perede toetamiseks ning turvalise

elukeskkonna arendamiseks" nimetatud

toetatavate tegevuste 2018. aasta tegevuskava

ja eelarve kinnitamine" muutmine“

LISA 2

Seletuskiri toetatavate tegevuste eelarvele

perioodil 01.01.2018–31.12.2018

1.1. Toetatav tegevus 2.1: Käitumisoskuste Mängu arendamine ja laiendamine

õpilaste koolis toimetuleku parandamiseks ja riskikäitumise ennetamiseks

1.1.1. Käitumisoskuste Mängu arendamine, elluviimine ja laiendamine

1.1.1.1. Käitumisoskuste Mängu arendamise, elluviimise ja laienemise otsene

personalikulu Programmi arendamise ja elluviimise ning laiendamisega seotud otseseks personalikuluks 2018. aastal on 11 000 eurot. Sinna alla kuulub kahe analüütiku palk, kokku 0,5 töökoormusega. Analüütikud viivad läbi tegevusi metoodika mõju hindamiseks.

1.1.1.2. Käitumisoskuste Mängu arendamise, elluviimise ja laienemise muud kulud Programmi arendamise, elluviimise ja laiendamisega seotud kulude summaks 2018. aastal on planeeritud 131 585 eurot. Käitumisoskuste Mängu raames toetab hanke võitnud pakkuja, kelleks on PAXIS Instituut, partnerit ja mentoreid kooliaasta jooksul, pakkudes vajadusel elektroonilist nõustamist ja erinevaid abistavaid materjale. 2018. aastal on selleks planeeritud 14 705 eurot, millele lisandub ürituste korraldamise (sh koolitaja transpordi, majutuse jms) kulu. Lisanduvad kulud on planeeritud ürituste korraldamise kulude hulka. 2018. aastal on planeeritud 1500 eurot metoodika vene keelde kohandamiseks. Planeeritud on programmi olemasolevatele materjalidele tellida eesti-vene ja materjalide täiendamiseks inglise-vene tõlkeid, keeletoimetamis- ja korrektuuriteenust ning luua olemasolevatele videomaterjalidele venekeelsed subtiitrid jm kohandustegevused vastavalt tekkivale vajadusele. Programmi arendamiseks on 2018. aastal planeeritud 7000 eurot. Vastavalt vajadusele soetatakse ja täiendatakse metoodika rakendamiseks vajalikke materjale, trükitakse õpikuid, juhendmaterjale ja hangitakse elemente (st mängu kasutamiseks vajalikud tarvikud õpetajatele ja mentoritele) jms. Iga baaskoolituse läbinud õpetaja ja vajadusel kooli tugipersonali esindaja ning väljaõppe läbinud mentor saab omale vajalike materjalide komplekti, mis sisaldab õpikut, taimerit, kaelapaela, suupilli, nimepulkasid, kiidude blankette, plakateid, lauakaarte, teavituslehti ja muid materjale. 2018. aastal on koolituste, ürituste jms kohtumiste korraldamise kuluks planeeritud 20 000 eurot. 2018. aastal on plaanis orienteeruvalt 40 uuele õpetajale läbi viia umbes neli kahepäevast baaskoolitust, millest on oodatud osa võtma ka õpetajakoolituse õppejõud, koolide tugipersonal ja juhtkond ning õpetajad, kes Käitumisoskuste Mängu rakendavale klassile teisi ainetunde annavad. Baaskoolituste lõplik arv sõltub lõplikust osalejate arvust. Planeeritud on läbi viia eraldi mentorite väljaõpe (kas eraldi koolituse või eraldi koolitusblokina) õpetajate baaskoolituse läbinud metoodika rakendajale. Lisaks korraldatakse täienduskoolitusi ja muid üritusi nii õpetajatele kui ka mentoritele vastavalt programmi rakendamise käigus tekkinud vajadustele. 2018. aastal on mentorite töötasudeks, transpordikuludeks (transport koolidesse ja programmi tegevuste külastamiseks) ja programmi tegevustega seotud majutuskuludeks planeeritud 75 000 eurot. Projektimeeskonna transpordikuludeks on 2018. aastal planeeritud 1500 eurot. Analüütikud,

2

hindajad, spetsialist ja projektijuht osalevad programmiga seotud üritustel (sh projektimeeskonna koosolekud, koolitused, teavitusüritused jms) ning külastavad vajadusel programmi rakendavaid koole, et koguda vajalikud andmed programmi tulemuste, protsessi, rakendamise ning mõju hindamiseks. Hindamistegevuse (instrumentide analüüs, eksperdiarvamused, tunnivaatlused, küsimustikud, testid, andmete analüüs jms) kogukuluks on planeeritud 2018. aastal 8880 eurot. Kulu on peamiselt seotud metoodika mõju hindamisega. Hindamistegevuste alla kuuluvad hindamisinstrumentide analüüs, ekspertide kaasamine, küsimustike kohandamine, teenuste sisseostmine ja muu vajalik, et hindamistegevus oleks võimalikult kvaliteetne (sh meened hindamistegevuse edukusele kaasa aidanud klasside tunnustamiseks). Hindamistegevuses on peamine 2018. aasta kevadel koguda ja analüüsida andmeid järelhindamiseks umbes 90 Käitumisoskuste Mängu rakendava klassi kohta, kes liitusid programmiga 2017/18. õppeaasta alguses. Lisaks kogutakse järelandmeid umbes 42 mõju-uuringus osaleva klassi, sh 21 kontrollklassi kohta, kes liitusid programmiga 2016/17. õppeaasta alguses. 2018. aasta sügisel kogutakse taas baasandmeid umbes 40 klassi kohta, kus alustatakse Käitumisoskuste Mängu rakendamist 2018/19. õppeaastal. Selleks täidavad õpetajad tugevuste ja raskuste küsimustikud iga oma õpilase kohta, hindajad viivad vajadusel läbi tunnivaatlusi ning toimuvad muud kokkulepitud hindamistegevused (nt rahuloluküsitlused, testid, muud küsimustikud jne). Projekti teavitustegevusteks on planeeritud 3000 eurot. 2018. aastal on plaanis jätkata veebilehe- ja keskkonna haldamise ja täiendamisega, sh selle tarbeks professionaalsete fotode tellimine. Lisaks on planeeritud vastavalt vajadusele ja kommunikatsiooniplaanile välja anda täiendavaid teavitusmaterjale, sh infolehed, brošüürid, tutvustavad videod jms ning kaasata vajadusel valdkondlikke eksperte.

Projektijuhtimise otsesed personalikulud Projektijuhtimise otseseks personalikuluks 2018. aastaks on planeeritud 44 480 eurot. Projektijuhi töötasu moodustab sellest 23 000 eurot ja spetsialisti töötasu 21 480 eurot. Spetsialist tegeleb projektijuhti toetavate sisuliste ülesannetega.

Tegevuse 2.1 elluviimiseks 2018. aastal kulub 195 387 eurot, millest 8322 eurot on kaudsed

kulud (15% otsestest personalikuludest).

1.2. Toetatav tegevus 2.2: Andme- ja teabevahetuslahenduse loomine

võrgustikutöö tõhustamiseks

1.2.1. Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamine, lahenduse loomine

ja arendamine ning selle kasutajate koolitamine

1.2.1.1. Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise, lahenduse loomise

ja arendamise ning selle kasutajate koolitamise otsene personalikulu 2018. aastaks andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise, lahenduse loomise ja arendamise ning selle kasutajate koolitamise kulusid ei ole planeeritud.

1.2.1.2. Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise, lahenduse loomise

ja arendamise ning selle kasutajate koolitamise muud kulud

2018. aastaks on lahenduse loomiseks ja arendamiseks planeeritud 95 750 eurot. Pärast vastavate kokkulepete sõlmimist Politsei- ja Piirivalveameti poolt Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega ning Sotsiaalkindlustusameti poolt Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega, kuidas andmebaaside arendamisega edasi minnakse, tehakse lahenduse loomisel esimesed arendused.

Projektijuhtimise otsesed personalikulud

Projektijuhi otseseks personalikuluks 2018. aastaks on planeeritud 3211,20 eurot. Projektijuhiga sõlmitakse käsundusleping.

Tegevuse 2.2 elluviimiseks 2018. aastal kulub 99 442,88 eurot, millest 481,68 eurot on

3

kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).

1.3. Toetatav tegevus 2.3: Lähisuhtevägivalla all kannatavate noorte ja perede

kindlakstegemine ning nende probleemide lahendamine võrgustikutöö meetodil

1.3.1. Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamine, katsetamine, arendamine ja

laiendamine

1.3.1.1. Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja

laiendamise otsene personalikulu Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamiseks, katsetamiseks, arendamiseks ja laiendamiseks otseseid personalikulusid 2018. aastaks ei ole planeeritud.

1.3.1.2. Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja

laiendamise muud kulud

2018. aastaks on planeeritud juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise muude kulude summaks 34 500 eurot. Õppereisideks juhtumikorralduse võrgustiku spetsialistidele kui ka koordinaatorile ja projektijuhile on planeeritud 5800 eurot. Korraldatakse vähemalt kaks õppereisi Soome MARAC mudelit kasutavatesse asutustesse ja/või Ühendkuningriiki MARAC-i mudeli toimimisega tutvumiseks. Külastustel osalevad kolme liituva piirkonna juhtumikorralduse võrgustiku spetsialistid, tugiisikud ning juhtrühma liikmed. Külastustel osalevate spetsialistide ülesanne on motiveerida ja jõustada võrgustikuliikmeid, et tagada mudeli sujuv katsetamine ja juurutamine. Saaremaa, Võru ja Valga õppereisid toimuvad 2019. aastal. Partner korraldab MARAC-iga alustanud piirkondades tugiisikutele vähemalt kaks täienduskoolituste tsüklit. Koolitusi viivad läbi spetsialistid vastavalt oma pädevusvaldkonnale. Töötavatele tugiisikutele pakutakse kovisioone ning koolituslikke kovisioone. Toimub koolitus ohvriabitöötajatele tugiisikute juhendamise ning kovisioonide läbiviimise teemal. Kavandatud on ka tugiisikute juhendajate koolitus, et tagada jätkusuutlik tugiisikute süsteem. Läbiviimise tasudeks on planeeritud 8000 eurot. Tugiisikute teenuste kuludeks, eelkõige transpordikuludeks, on planeeritud 1200 eurot. Materjalide täiendamiseks ja väljatrükiks on planeeritud 2500 eurot. Planeeritakse trükkida (sh kujundada) MARAC juhendmaterjale ning täiendada olemasolevate juhtumikorralduse võrgustiku tööks vajalike abimaterjalide sisu, vajadusel tõlkida neid osaliselt vene keelde, printida ja köita osa materjale ning kirjastada kliendivoldikuid. Toodetakse elektroonseid infomaterjale ning töötatakse välja õppeklipid spetsialistidele (sh filmimine, helindamine ja monteerimine) toetamaks MARAC-i võrgustikukoolitusi ning teabe jõudmist spetsialistideni. 2018. aastal on planeeritud kuus võrgustikukoolitust ning vähemalt neli infopäeva neljas uues piirkonnas. Võrus ja Valgas on tekkinud isealgatuslikult MARAC-id enne võrgustikukoolitusi, nendes piirkondades viiakse läbi ainult koolitused ning infopäevi ei toimu. Planeeritud on kahepäevane võtmeisikute koolitus, kus osalevad ka väliskoolitajad. Koolitusel osalevad juhtumikorralduse võrgustiku spetsialistid, juhtrühma liikmed, ülikoolide esindajad, tugiisikud, erinevate lähisuhtevägivallaga töötavate ametkondade ja organisatsioonide esindajad (nt Politsei- ja Piirivalveamet, varjupaikade esindajad, kohalike omavalituste spetsialistid jt). Koolitusel osalejaid, eelkõige spetsialiste, nähakse ka kui tulevasi potentsiaalseid juhtumikorralduse mudeli koolitajaid, MARAC-ide ellukutsujaid ja teema eestkõnelejaid. Samuti on planeeritud katsepiirkondade võrgustikele kui ka uutele liitunud piirkondade võrgustikele kokku kuni seitse tagasisideseminari, et koguda tagasisidet juhtumikorralduse mudeli toimimise ja kohandamise kohta ning pakkuda võrgustikele täiendavat tuge. Samuti toimuvad 2019. aastal liituvate uute piirkondade võrgustikuspetsialistidele infopäevad. Võrgustikukoolituse ja võtmeisikute koolitusega seotud kuludeks (sh transport, koolitajate tasud, majutus ja toitlustus) ning tagasisideseminarideks on planeeritud 17 000 eurot.

1.3.2. Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamine

1.3.2.1. Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamise otsene personalikulu 2018. aastaks mõjude hindamiseks kulusid ei ole planeeritud.

4

1.3.2.2. Juhtumikorralduse mudeli mõjude hindamise muud kulud 2018. aastaks mõjude hindamiseks kulusid ei ole planeeritud.

Projektijuhtimise otsesed personalikulud Projektijuhtimise otseseks personalikuluks 2018. aastal on planeeritud 38 052 eurot. Projektijuhi töötasu moodustab sellest 26 556 eurot ja poole kohaga töötava koordinaatori töötasu 11 496 eurot. Koordinaator tegeleb sisutegevusteks vajalike tööülesannetega.

Tegevuse 2.3 elluviimiseks 2018. aastal kulub 78 259,80 eurot, millest 5707,80 eurot on

kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).

1.4. Toetatav tegevus 2.4: Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse

suurendamiseks

1.4.1. Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimine ja teiste kogemuste

koondamine ning sobiliku mudeli kujundamine

1.4.1.1. Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimise ja teiste kogemuste

koondamise ning sobiliku mudeli kujundamise otsene personalikulu 2018. aastaks ei ole seniste praktikate analüüsimiseks, teiste kogemuse koondamiseks ning töökorralduse kujundamiseks otseseid personalikulusid planeeritud.

1.4.1.2. Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimise ja teiste kogemuste

koondamise ning sobiliku mudeli kujundamise muud kulud 2018. aastaks ei ole seniste praktikate analüüsimiseks, teiste kogemuste koondamiseks ning töökorralduse kujundamiseks kulusid planeeritud.

1.4.2. Koolituste korraldamine maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks

ning kohaliku tasandi tegevuse teostamiseks

1.4.2.1. Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks

ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks otsene personalikulu 2018. aastaks võrgustike arendamise, haldamise ja kohaliku tasandi toetamise otsesteks personalikuludeks kulusid ei ole planeeritud.

1.4.2.2. Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks

ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks muud kulud 2018. aastaks on planeeritud võrgustikutöö edendamiseks, võtmeisikute, omavalitsusliitude, arenduskeskuste, kohalike omavalitsuste, Rahandusministeeriumi regionaalsete talituste esindajate ja kaasatud osapoolte esindajate baaskoolituste (sh üleriigiliste baaskoolituste), nõupidamiste ja koostööseminaride, õppe- ja infopäevade, koosolekute ning maakondlike konverentside korraldamiseks (sh toitlustamise, majutamise, transpordi- ja seminarikulud) 35 000 eurot. Maakondlike turvalisusealaste võrgustike edendamisel avaliku arvamuse kujundamiseks ja teavitustöö tegemiseks (ajalehtedes laiema turvalisuse teemaga seotud temaatiliste artiklite avaldamine ning temaatiliste trükiste kujundamine ja tiražeerimine) on planeeritud 2000 eurot.

1.4.3. Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamine ja võrgustike mõjude hindamine

1.4.3.1. Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja võrgustike mõjude hindamise

otsene personalikulu 2018. aastaks ei ole kogemuste jagamiseks ja võrgustike mõjude hindamiseks otseseid personalikulusid planeeritud.

1.4.3.2. Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja võrgustike mõjude hindamise

muud kulud

2018. aastaks on planeeritud võrgustikutöö kogemuste jagamiseks ja üksteiselt õppimiseks (sh

5

majutamise, toitlustamise, transpordi- ja seminarikulud) 23 000 eurot.

Tegevuse 2.4 elluviimiseks 2018. aastal kulub 60 000 eurot.

OTSUS

17.10.2018 nr 1-24/220

Sisejulgeolekupoliitika asekantsleri

28. detsembri 2017. a otsuse nr 1-24/147

"Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused

riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate

perede toetamiseks ning turvalise

elukeskkonna arendamiseks" nimetatud

toetatavate tegevuste 2018. aasta

tegevuskava ja eelarve kinnitamine"

muutmine

Siseministri 29. mai 2018. a käskkirja nr 1-3/53 „Volituse andmine välisvahendite valdkonna

eest vastutavale asekantslerile ja välisvahendite osakonna juhatajale“ punkti 1 alusel ja

kooskõlas Vabariigi Valitsuse 23. augusti 2018. a korraldusega nr 205 „„Perioodi 2014–2020

struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine“ ning lähtudes siseministri 18. septembri

2015. a käskkirja nr 1-3/170 „Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis

olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks“ punktist 9.1.1 ja elluviija

2. oktoobri 2018. a kirjaga nr 14-12.2/547-1 esitatud taotlusest

1. Muudan sisejulgeolekupoliitika asekantsleri 28. detsembri 2017. a otsuse nr 1-24/147 lisa 1,

mida on muudetud varade asekantsleri 24. juuli 2018. a otsusega nr 1-24/151, järgmiselt:

1.1. sõnastan punkti 3.1.5.1 esimese lause järgmiselt:

„2018. aastal korraldab partner kolme uue piirkonna juhtumikorralduse võrgustike

spetsialistidele (sh tugiisikutele) vähemalt kaks õppereisi Soome ja/või Ühendkuningriiki.“

1.2. sõnastan punkti 3.1.6.1 esimese lause järgmiselt:

„Vastavalt väljatöötatud strateegiale jätkab partner 2018. aastal juhtumikorralduse mudeli

laiendamist. 2018. aastal alustab partner juhtumikorralduse mudeli juurutamist kuues uues

piirkonnas (Jõhvi, Pärnu, Viljandi, Saaremaa, Võru ja Valga).“

1.3. sõnastan punkti 3.1.6.2 esimese lause järgmiselt:

„Partner analüüsib mudeli rakendamise töötulemusi üheksa piirkonna spetsialistide

tagasiside ning korraldatud juhtumite põhjal.“

1.4. sõnastan punkti 3.1.8.2 järgmiselt:

„Vastavalt juhtumikorralduse rakendamise strateegiale, vastava piirkonna vajadustele ning

2016. aastal välja töötatud ja katsetatud koolituskavale korraldab partner MARAC-i

rakendavate piirkondade spetsialistidele võrgustikukoolitused. Parema teabe jagamise

eesmärgil korraldab partner piirkondade erinevate elualade spetsialistidele, kes töötavad

lähisuhtevägivalla teemaga, infopäevad. Partner korraldab igas piirkonnas (v.a Valga ja

Võru) spetsialistidele vähemalt ühe tagasisideseminari, et analüüsida ja hinnata katsetatud

mudeli toimimist ning kohandamist.“

1.5. Sõnastan tabeli nr 6 järgmiselt:

Tabel 6. Tegevustega seotud näitajad

Toetatava tegevuse näitaja nimetus

Siht- tase (2021)

Detailsete tegevustega seotud väljundid tegevuskava perioodil

Kavandatud saavutustase tegevuskava perioodil

Selgitus

Teenust saanute arv

300 Õppereiside arv 2 Uute piirkondade juhtumikorralduse võrgustiku spetsialistid, juhtrühma liikmed, projektijuht ja koordinaator on tutvunud Soome, võimalusel ka teiste riikide (nt Ühendkuningriigi) kogemustega.

Võrgustikukoolitus 6 Toimunud on koolitused uute piirkondade juhtumikorralduse võrgustike spetsialistidele.

Tugiisikute koolitus 2 Toimunud on koolitused tugiisikutele vastavalt väljatöötatud tugiisikute kaasamise kontseptsioonile.

Juhtumite arv 65 2017. aastal kasutasid kolme katsepiirkonna võrgustikud vähemalt 15 juhtumi puhul MARAC-i mudelit. 2018. aastal on seitsme piirkonna võrgustikud kasutanud vähemalt 50 juhtumi puhul MARAC-i mudelit.

Teenust saanute arv

104 Riskis olevad isikud, eelkõige lähisuhtevägivalla ohvrid ja selle all kannatavad lapsed, keda puudutava juhtumi lahendamiseks on kasutatud juhtumikorralduse mudelit. 2017. aastal oli 24 teenust saanut, 2018. aastal saab teenust vähemalt 80 isikut.

2. Muudan sisejulgeolekupoliitika asekantsleri 28. detsembri 2017. a otsuse nr 1-24/147 lisasid

nr 2 „Toetatavate tegevuste eelarve kulukohtade kaupa“ ja nr 3 „Seletuskiri toetatavate

tegevuste eelarvele perioodil 01.01.2018–31.12.2018“ ning kehtestan need uues sõnastuses.

3. Otsust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 1. septembrist 2018. a.

(allkirjastatud digitaalselt)

Riho Kuppart

varade asekantsler

Lisa 1. Toetatavate tegevuste eelarve kulukohtade kaupa

Lisa 2. Seletuskiri toetatavate tegevuste eelarvele perioodil 01.01.2018–31.12.2018