Varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsleri 27. detsembri 2018. a otsuse nr 1-24/282 muutmine

Toetatavate tegevuste eelarve kulukohtade kaupa¹ KINNITATUD

Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks Varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsleri {kp} otsusega nr {nr}

"Varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsleri 27. detsembri 2018 a otsuse nr 1-24/282 muutmine"

Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 01.07.2015–31.12.2021 LISA 1

Elluviija: Siseministeerium

Osa 1: Tegevuste eelarve kulukohtade kaupa

Aasta 2015 2016 2017 2018 Kokku

Jrk

nr Projekti väljund Rea nr Projekti tegevused ja kindlaksmääratud kulukohad

Abikõlblik

kulu²

(EUR)

Abikõlblik

kulu²

(EUR)

Abikõlblik

kulu²

(EUR)

Abikõlblik

kulu²

(EUR)

Abikõlblik

kulu kokku

(EUR)

Abikõlblik

kulu

(EUR)

sh SIM TAI PPA SKA

7 8 9 10

1.1.1. Käitumisoskuste Mängu arendamine, elluviimine ja

laiendamine

15 969,71 139 963,74 189 192,54 117 758,14 159 200 159 200 622 084,13

1.1.1.1.

Käitumisoskuste Mängu arendamise, elluviimise ja

laienemise otsene personalikulu

3 553,82 11 250,74 10 335,23 6 351,70 0 0 31 491,49

1.1.1.2. Käitumisoskuste Mängu arendamise, elluviimise ja

laienemise muud kulud

12 415,89 128 713,00 178 857,31 111 406,44 159 200 159 200 590 592,64

Otsene personalikulu 10 668,23 36 045,18 41 350,04 42 506,57 59 800 59 800 190 370,02

1.2.1. Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni

koostamine, lahenduse loomine ja arendamine ning

selle kasutajate koolitamine 0 0 4 014,00 0

191 474,26 191 474,26 195 488,26

1.2.1.1. Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni

koostamise, lahenduse loomise ja arendamise ning selle

kasutajate koolitamise otsene personalikulu 0 0 4 014,00 0

0 0 4014

1.2.1.2 Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni

koostamise, lahenduse loomise ja arendamise ning selle

kasutajate koolitamise muud kulud 0 0 0 0

191 474,26 191 474,26 191474,26

Otsene personalikulu 0 0 3 211,20 3 121,99 3 211,20 3 211,20 9544,39

1.3 1.3.1. Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamine,

katsetamine, arendamine ja laiendamine

321,14 6 122,57 10 267,01 25 192 66 300 66 300 108 202,60

1.3.1.1. Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise,

katsetamise, arendamise ja laiendamise otsene

personalikulu

0 0 0 0 0 0 0,00

1.3.1.2. Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise,

katsetamise, arendamise ja laiendamise muud kulud

321,14 6 122,57 10 267,01 25 191,88 66 300 66 300 108 202,60

Otsene personalikulu 6 331,61 32 931,08 36 566,06 37 987,06 60 930 60 930 174 745,81

1.4.1. Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate

analüüsimine ja teiste kogemuste koondamine ning

sobiliku töökorralduse kujundamine

2 214,57 24 772,30 0 0 10 000 36 986,87

1.4.1.1. Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate

analüüsimise ja teiste kogemuste koondamise ning

sobiliku töökorralduse kujundamise otsene personalikulu

0 0 0 0 0 0,00

1.4.1.2. Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate

analüüsimise ja teiste kogemuste koondamise ning

sobiliku töökorralduse kujundamise muud kulud

2 214,57 24 772,30 0 0 10 000 36 986,87

1.4.2. Koolituste korraldamine maakondlike võrgustike

arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi

tegevuse toetamiseks

0 62 872,37 43 418,68 13 118,41 63 000 182 409,46

1.4.2.1. Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike

arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi

tegevuse toetamiseks otsene personalikulu

0 0 0 0,00 0 0,00

1.4.2.2. Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike

arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi

tegevuse toetamiseks muud kulud

0 62 872,37 43 418,68 13 118,41 63 000 182 409,46

1.4.3. Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamine ja

võrgustike mõjude hindamine

0 3 178,07 11 040,86 2 117,59 20 000 36 336,52

1.4.3.1. Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja

võrgustike mõjude hindamise otsene personalikulu

0 0 0 0 0 0,00

1.4.3.2. Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja

võrgustike mõjude hindamise muud kulud

0 3 178,07 11 040,86 2 117,59 20 000 36 336,52

Otsene personalikulu 0 0 0 0 0 0,00

5 Otsene personalikulu kokku 20 553,66 80 227,00 95 476,53 89 967,32 123 941,20 59 800,00 3 211,20 60 930,00 410 165,71

6 Kaudsed kulud kokku 3 083,05 12 034,05 14 321,48 13 495,10 18 591,18 8 970,00 481,68 9 139,50 61 524,86

7 Aastaeelarve kokku 38 588,31 317 919,36 353 381,87 255 296,74 652 506,64 227 970,00 195 167,14 136 369,50 1 617 692,92

8 Jaotamata eelarve 1 853 448,69 1 535 529,33 1 182 147,46 926 850,72 274 344,08

9 Toetatavate tegevuste kogueelarve 1 892 037,00

10 ERF tüüpi kulud kokku 0

11 ERF tüüpi kulude osakaal toetatavate tegevuste

kogumaksumusest (%) 0

Osa 2: Tegevuste finantsplaan⁴

Aasta

Finantsallikate jaotus Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Kokku Osakaal (%)

1 Toetatavate tegevuste eelarve kokku aastate lõikes

38 588,31 317 919,36 353 381,87 255 296,74 652 506,64 156 796,14 117 547,94 1 892 037,00

2 Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2) 38 588,31 100% 317 919,36 100% 353 381,87 100% 255 296,74 100% 652 506,64 100% 156 796,14 100% 117 547,94 100% 1 892 037,00 100%

2.1 sh ESF-i toetus (85%) 32 800,06 270 231,46 300 374,59 217 002,23 554 630,64 133 276,72 99 915,75 1 608 231,45

2.2 sh riiklik kaasfinantseering (15%) 5 788,25 47 687,90 53 007,28 38 294,51 97 876,00 23 519,42 17 632,19 283 805,55

Osa 3: Partnerite kulud⁵

Jrk nr Partner 2015 2016 2017 2018 2019

1 Tervise Arengu Instituut 33 161,09 178 713,47 254 107,50 160 264,71 227 970,00

Aasta

Jrk nr Partner 2015 2016 2017 2018 2019

1 Politsei- ja Piirivalveamet 0 0 8 308,98 3 121,99 195 167,14

Tegevuse 2.2 partneri abikõlblikud kulud

Tegevuse 2.3 partneri abikõlblikud kulud

Tegevuse 2.1 partneri abikõlblikud kulud

Väljund 4: Võrgustikutöö

põhimõtted on juurutatud

viieteistkümnes

maakondlikus turvalisuse

nõukogus

1.4

Horisontaalne kulukoht

2019

1.1

Väljund 3:

Juhtumikorralduse mudel

on arendatud ja laiendatud

ning seda on kasutatud

kümnes piirkonnas

7 8

Väljund 2: Loodud on

andme- ja teabevahetus-

lahendus

1.2

E n

n e tu

s te

e n

u s e s t

k a s u

s a a ja

te a

rv a

a s ta

k s 2

0 2 1 o

n 4

3 0 0

partneri abikõlblik kulu tegevuskava

aastal³

(EUR)

2019

1 2 3 4 5

Projekti

tulemus

Väljund 1:

Käitumisoskuste Mäng on

arendatud ja laiendatud

ning seda on kasutanud

200 õpetajat

6

Aasta

Aasta

2015 2016

119

Horisontaalne kulukoht

2020

Horisontaalne kulukoht

Horisontaalne kulukoht

20212017 2018

Jrk nr Partner 2015 2016 2017 2018 2019

1 Sotsiaalkindlustusamet 7 602,49 43 906,26 58 962,20 63 178,94 136 369,50

³ Lisada või eemaldada partnereid vastavalt TAT-is sätestatule.

⁴ Lisada või eemaldada aastaid vastavalt TAT-is sätestatule.

⁵ Lisada ridu vastavalt partnerite arvule ja veerge vastavalt aastale.

¹ Tabelites kajastatada tegevuskava aasta tekkepõhine eelarve ning sellele eelnevate aastate tekkepõhised kulud, mis rakendusüksus on abikõlblikuks tunnistanud, või tekkepõhine eelarve, kui abikõlblike kulude seis pole lõplikult

teada. Sellest lähtuvalt lisada veerge.

Finantspl

aan

Aasta

Finantsall

ikate

jaotus Summa

Osakaal

(%) Summa

Osakaal

(%) Summa

Osakaal

(%) Summa

1

Toetatava

te

tegevuste

eelarve

kokku

aastate

lõikes

2

Toetus

kokku

(rida 2.1 +

rida 2.2) 100% 100% 100%

2.1

sh ESF-i

toetus

(85%)

2.2

sh riiklik

kaasfina

ntseerin

g (15%)

2015 2016 2017 2018

Osakaal

(%) Summa

Osakaal

(%) Summa

Osakaal

(%) Summa

Osakaal

(%) Kokku

Osakaal

(%)

100% 100% 100% 100% 100%

202120202018 2019

1

KINNITATUD

Varade, planeerimise ja tehnoloogia

asekantsleri 07.06.2019 otsusega nr 1-24/186

„Varade, planeerimise ja tehnoloogia

asekantsleri 27. detsembri 2018. a otsuse nr 1-

24/282 muutmine“

LISA 2

Seletuskiri toetatavate tegevuste eelarvele

perioodil 01.01.2019–31.12.2019

1.1. Toetatav tegevus 2.1: Käitumisoskuste Mängu arendamine ja laiendamine õpilaste

koolis toimetuleku parandamiseks ja riskikäitumise ennetamiseks

1.1.1. Käitumisoskuste Mängu arendamine, elluviimine ja laiendamine

1.1.1.1. Käitumisoskuste Mängu arendamise, elluviimise ja laienemise otsene

personalikulu 2019. aastaks programmi arendamise ja elluviimise ning laiendamisega seotud otseseid personalikulusid ei ole planeeritud. Analüütikute kulud on alates 2018. aasta oktoobrist Tervise Arengu Instituudi kanda eesmärgiga hoida kokku eelarvet programmi sisuliste tegevuste arendamiseks ja elluviimiseks. 1.1.1.2. Käitumisoskuste Mängu arendamise, elluviimise ja laienemise muud kulud Programmi arendamise, elluviimise ja laiendamisega seotud kulude summaks 2019. aastal on planeeritud 159 200 eurot. Käitumisoskuste Mängu raames viib hanke võitnud pakkuja, kelleks on PAXIS Instituut, läbi uute mentorite väljaõppe, olemasolevate mentorite täienduskoolituse ning toetab partnerit ja mentoreid kooliaasta jooksul, pakkudes vajadusel elektroonilist nõustamist ja erinevaid abistavaid materjale. 2019. aastal on selleks planeeritud 22 500 eurot, millele lisandub ürituste korraldamise (sh koolitaja transpordi, majutuse jms) kulu. Lisanduvad kulud on planeeritud ürituste korraldamise kulude hulka. 2019. aastal on planeeritud 1000 eurot metoodika vene keelde kohandamiseks. Planeeritud on programmi olemasolevatele materjalidele tellida keeletoimetamis- ja korrektuuriteenust jm kohandustegevused vastavalt tekkivale vajadusele. Programmi arendamiseks on 2019. aastal planeeritud 12 500 eurot. Vastavalt vajadusele soetatakse ja täiendatakse metoodika rakendamiseks vajalikke materjale, trükitakse õpikuid (eesti- ja venekeelseid), juhendmaterjale ja hangitakse elemente (st mängu kasutamiseks vajalikud tarvikud õpetajatele ja mentoritele) jms. Iga Käitumisoskuste Mängu programmiga liitunud õpetaja, kooli juhtkonna esindaja ning väljaõppes osalev mentor saab omale vajalike materjalide komplekti, mis sisaldab õpikut, taimerit, kaelapaela, suupilli, nimepulkasid, kiidude blankette, plakateid, lauakaarte, teavituslehti ja muid materjale. 2019. aastal on koolituste, ürituste jms kohtumiste korraldamise kuluks planeeritud 25 000 eurot. 2019/20. õppeaastal on plaanis orienteeruvalt 80 uuele õpetajale läbi viia umbes neli kolmepäevast koolitust (baas- ja täienduskoolitused). Lisaks sellele on planeeritud läbi viia lühikoolitused koolijuhtkonna esindajatele, kus võivad osaleda ka kooli tugispetsialistid. Nii koolijuhtkonna kui õpetajate koolituste lõplik arv sõltub lõplikust osalejate arvust. PAXIS Instituudi esindaja viib läbi uute piirkonnamentorite koolitused. Planeeritud on läbi viia mentorite väljaõpe õpetajate koolituse läbinud metoodika rakendajale, kes on valmis 2019. aasta sügisel alustama tööd koolisisese mentorina. Lisaks korraldatakse täienduskoolitusi (nt reflektsioonipäevad, mentorite suve- ja talvekool) ja muid üritusi (nt tänuüritus) nii õpetajatele kui ka mentoritele vastavalt programmi rakendamise käigus tekkinud vajadustele. 2019. aastal on mentorite töötasudeks, transpordikuludeks (transport koolidesse ja programmi tegevuste külastamiseks) ja programmi tegevustega seotud majutuskuludeks planeeritud 92 700 eurot. Projektimeeskonna transpordikuludeks on 2019. aastal planeeritud 1500 eurot. Analüütikud, hindajad, spetsialist ja projektijuht osalevad programmiga seotud üritustel (sh projektimeeskonna koosolekud, koolitused, teavitusüritused jms) ning külastavad vajadusel programmi rakendavaid koole, et koguda vajalikud andmed programmi tulemuste, protsessi,

2

rakendamise ning mõju hindamiseks. Hindamistegevuse (instrumentide analüüs, eksperdiarvamused, tunnivaatlused, küsimustikud, testid, andmete analüüs jms) kogukuluks on planeeritud 2019. aastal 4000 eurot. Kulu on peamiselt seotud metoodika mõju hindamisega. Hindamistegevuste alla kuuluvad hindamisinstrumentide analüüs, ekspertide kaasamine, küsimustike kohandamine, teenuste sisseostmine ja muu vajalik, et hindamistegevus oleks võimalikult kvaliteetne (sh meened hindamistegevuse edukusele kaasa aidanud klasside tunnustamiseks). Hindamistegevuses on peamine 2019. aasta kevadel koguda ja analüüsida andmeid järelhindamiseks umbes 10 Käitumisoskuste Mängu rakendava klassi kohta, kus töötavad koolimentorite poolt juhendatavad Käitumisoskuste Mängu õpetajad. Lisaks sellele kogutakse andmeid, et hinnata koolisiseste mentorite töö kvaliteeti. Kogutakse ka järelandmeid umbes 10 mõju-uuringus osaleva klassi (mõju-uuringus osalenud kontrollklassid, kes liitusid programmiga 2018/19. õppeaasta alguses) kohta. Projekti teavitustegevusteks ei ole planeeritud kulusid. 2019. aastal on plaanis jätkata veebilehe- ja keskkonna haldamisega. Teavitusüritusi viivad läbi Käitumisoskuste Mängu lepingulised mentorid kehtivate lepingute alusel ja seetõttu ei kaasne eraldi kulusid teavitustegevustega. Lisaks on planeeritud vastavalt vajadusele välja anda täiendavaid elektroonseid veebipõhiseid teavitusmaterjale ja infolehti, millega ei kaasne kulusid.

Projektijuhtimise otsesed personalikulud Projektijuhtimise otseseks personalikuluks 2019. aastaks on planeeritud 59 800 eurot. Projektijuhi töötasu moodustab sellest 23 940 eurot ja kahe spetsialisti töötasu 35 860 eurot. Spetsialistid tegelevad projektijuhti toetavate sisuliste ülesannetega.

Tegevuse 2.1 elluviimiseks 2019. aastal kulub 227 970 eurot, millest 8970 eurot on kaudsed

kulud (15% otsestest personalikuludest).

1.2. Toetatav tegevus 2.2: Andme- ja teabevahetuslahenduse loomine võrgustikutöö

tõhustamiseks

1.2.1. Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamine, lahenduse loomine

ja arendamine ning selle kasutajate koolitamine

1.2.1.1. Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise, lahenduse loomise

ja arendamise ning selle kasutajate koolitamise otsene personalikulu 2019. aastaks andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise, lahenduse loomise ja arendamise ning selle kasutajate koolitamise kulusid ei ole planeeritud. 1.2.1.2. Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni koostamise, lahenduse loomise

ja arendamise ning selle kasutajate koolitamise muud kulud 2019. aastaks on lahenduse loomiseks, arendamiseks ja arenduste testimiseks planeeritud 191 474,26 eurot. 2018. aastal sõlmis partner Politsei- ja Piirivalveamet kokkulepped valminud lähteülesande põhjal Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusega (edaspidi SMIT) ning Sotsiaalkindlustusameti poolt Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega (edaspidi TEHIK) IT-lahenduse loomise mahtude ja arendamise kohta. 2018. aastal ei alustatud arendustega, kuna TEHIK-u 2018. a tööplaan oli kinnitatud ja lisategevused sinna ei mahtunud, mistõttu arendusteks planeeritud summa lükkub edasi 2019. aastasse. Vastavalt kokkulepitule alustatakse arendamisega 2019. aasta algul. SMIT arendab politsei andmesüsteemi ning loob x- tee, peale SMIT-i tehtud arendusi saab TEHIK teha vastavad arendused STAR-i andmekogus. Peale arenduste valmimist testitakse rakendusi. 2019. aasta lõpuks valmib IT-lahendus ning koostatakse koolitusmaterjalid. Projektijuhtimise otsesed personalikulud Projektijuhi otseseks personalikuluks 2019. aastaks on planeeritud 3211,20 eurot.

Tegevuse 2.2 elluviimiseks 2018. aastal kulub 195 167,14 eurot, millest 481,68 eurot on

kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).

3

1.3. Toetatav tegevus 2.3: Lähisuhtevägivalla all kannatavate noorte ja perede

kindlakstegemine ning nende probleemide lahendamine võrgustikutöö meetodil

1.3.1. Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamine, katsetamine, arendamine ja

laiendamine

1.3.1.1. Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja

laiendamise otsene personalikulu Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamiseks, katsetamiseks, arendamiseks ja laiendamiseks otseseid personalikulusid 2019. aastaks ei ole planeeritud. 1.3.1.2. Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise, katsetamise, arendamise ja

laiendamise muud kulud 2019. aastaks on planeeritud juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise muude kulude summaks 66 300 eurot. Õppereisideks juhtumikorralduse võrgustiku spetsialistidele (sh tugiisikutele), võtmeisikutele kui ka koordinaatorile ja projektijuhile on planeeritud 6000 eurot. Korraldatakse kuni kolm õppereisi Soome MARAC mudelit kasutavatesse asutustesse ja/või Ühendkuningriiki MARAC-i mudeli toimimisega tutvumiseks. Külastustel osalevad kuni kaheteistkümne piirkonna juhtumikorralduse võrgustiku spetsialistid, tugiisikud, võtmeisikud, projektijuht, koordinaator ning juhtrühma liikmed. Külastustel osalevate spetsialistide ülesanne on motiveerida ja jõustada võrgustikuliikmeid, et tagada mudeli sujuv katsetamine ja juurutamine. Partner korraldab MARAC-iga alustanud piirkondades tugiisikutele täienduskoolituste tsüklid. Täiendavat ettevalmistust pakkuvad koolitused toimuvad kaheksa katsepiirkonna võrgustike tugiisikutele. Koolitustsüklid korraldatakse vähemalt neljas piirkonnas, kus igal koolitusel osalevad kahe piirkonna koolitatavad. Töötavatele tugiisikutele pakutakse kovisioone, supervisioone ning koolituslikke kovisioone. Toimub koolitus ohvriabitöötajatele tugiisikute juhendamise ning kovisioonide läbiviimise teemal. Kavandatud on ka tugiisikute juhendajate koolitus, et tagada jätkusuutlik tugiisikute süsteem. Läbiviimise tasudeks on planeeritud 16 000 eurot. Tugiisikute teenuste kuludeks, eelkõige transpordikuludeks, on planeeritud 2400 eurot. Materjalide täiendamiseks ja väljatrükiks on planeeritud 2000 eurot. Planeeritakse trükkida (sh kujundada) MARAC juhendmaterjale ning täiendada olemasolevate juhtumikorralduse võrgustiku tööks vajalike abimaterjalide sisu, vajadusel tõlkida neid osaliselt vene keelde, printida ja köita osa materjale ning kirjastada kliendivoldikuid. 2019. aastal on planeeritud 12 võrgustikukoolitust (MARAC-i rakendavate piirkondade spetsialistidele) ning kuni üheksa infopäeva (piirkondade erinevate elualade spetsialistidele, kes töötavad lähisuhtevägivalla teemaga) üheksas uues piirkonnas. Samuti on planeeritud katsepiirkondade võrgustikele kui ka uutele liitunud piirkondade võrgustikele kokku kuni kuus tagasisideseminari, et koguda tagasisidet juhtumikorralduse mudeli toimimise ja kohandamise kohta ning pakkuda võrgustikele täiendavat tuge. Planeeritud on kahepäevane võtmeisikute koolitus, kus osalevad ka väliskoolitajad. Koolitusel osalevad juhtumikorralduse võrgustiku spetsialistid, juhtrühma liikmed, ülikoolide esindajad, tugiisikud, erinevate lähisuhtevägivallaga töötavate ametkondade ja organisatsioonide esindajad (nt Politsei- ja Piirivalveamet, varjupaikade esindajad, kohalike omavalituste spetsialistid jt). Koolitusel osalejaid, eelkõige spetsialiste, nähakse ka kui tulevasi potentsiaalseid juhtumikorralduse mudeli koolitajaid, MARAC-ide ellukutsujaid ja teema eestkõnelejaid. Võrgustikukoolituse, võtmeisikute koolituse, infopäevade ja tagasisideseminaridega seotud kuludeks (sh transport, koolitajate tasud, majutus ja toitlustus) ning tagasisideseminarideks on planeeritud 29 900 eurot. 2019. aasta esimeses pooles viiakse läbi hange MARAC-i mõjude uuringu teostamiseks ning selleks on planeeritud 10 000 eurot. Tegemist on uuringuga, mis teaduslikku metoodikat kasutades hindab juhtumkorralduse mudeli piloteerimise protsessi ja mudeli rakendamise sisulist tulemuslikkust. Protsessi mõju ja sisulise rakendamise hindamiseks uuritakse kvalitatiivseid ja/või kvantitatiivseid meetodeid kasutades.

4

Projektijuhtimise otsesed personalikulud Projektijuhtimise otseseks personalikuluks 2019. aastal on planeeritud 60 930 eurot. Projektijuhi töötasu moodustab sellest 32 865 eurot. Koordinaatori töötasu 28 065 eurot, sinna alla kuulub kahe koordinaatori töötasu, kokku 1,0 töökoormusega. Koordinaator tegeleb sisutegevusteks vajalike tööülesannetega.

Tegevuse 2.3 elluviimiseks 2019. aastal kulub 136 369,50 eurot, millest 9139,50 eurot on

kaudsed kulud (15% otsestest personalikuludest).

1.4. Toetatav tegevus 2.4: Maakondliku võrgustikutöö edendamine turvalisuse

suurendamiseks

1.4.1. Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimine ja teiste kogemuste

koondamine ning sobiliku mudeli kujundamine

1.4.1.1. Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimise ja teiste kogemuste

koondamise ning sobiliku mudeli kujundamise otsene personalikulu 2019. aastaks ei ole seniste praktikate analüüsimiseks, teiste kogemuse koondamiseks ning töökorralduse kujundamiseks otseseid personalikulusid planeeritud. 1.4.1.2. Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate analüüsimise ja teiste kogemuste

koondamise ning sobiliku mudeli kujundamise muud kulud 2019. aastaks on maakondlike võrgustike täiendavate haldamise ja arendamise lähenemisviiside rakendamiseks planeeritud 10 000 eurot, et tutvuda teiste riikide praktikatega kohapeal ja korraldada sihtrühmale õppereise välisriikidesse (sõidukulud, transpordikulud, majutuskulud, toitlustamise kulu).

1.4.2. Koolituste korraldamine maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks

ning kohaliku tasandi tegevuse teostamiseks

1.4.2.1. Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks

ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks otsene personalikulu 2019. aastaks võrgustike arendamise, haldamise ja kohaliku tasandi toetamise otsesteks personalikuludeks kulusid ei ole planeeritud. 1.4.2.2. Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike arendamiseks ja haldamiseks

ning kohaliku tasandi tegevuse toetamiseks muud kulud 2019. aastaks on planeeritud võrgustikutöö edendamiseks, võtmeisikute, omavalitsusliitude, arenduskeskuste, kohalike omavalitsuste, Rahandusministeeriumi regionaalsete talituste esindajate ja kaasatud osapoolte esindajate koolituste, nõupidamiste ja koostööseminaride, õppe- ja infopäevade, koosolekute ning maakondlike konverentside korraldamiseks (sh toitlustamise, majutamise, transpordi- ja seminarikulud) 60 000 eurot. Maakondlike turvalisusealaste võrgustike edendamisel avaliku arvamuse kujundamiseks ja teavitustöö tegemiseks (ajalehtedes laiema turvalisuse teemaga seotud temaatiliste artiklite avaldamine ning temaatiliste trükiste kujundamine ja tiražeerimine) on planeeritud 3000 eurot. 1.4.3. Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamine ja võrgustike mõjude hindamine

1.4.3.1. Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja võrgustike mõjude hindamise

otsene personalikulu 2019. aastaks ei ole kogemuste jagamiseks ja võrgustike mõjude hindamiseks otseseid personalikulusid planeeritud. 1.4.3.2. Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja võrgustike mõjude hindamise

muud kulud

2019. aastaks on planeeritud võrgustikutöö kogemuste jagamiseks ja üksteiselt õppimiseks

korraldatavate üleriigiliste koostööseminaride (sh majutamise, toitlustamise, transpordi- ja

seminarikulud) jaoks 20 000 eurot.

5

Tegevuse 2.4 elluviimiseks 2019. aastal kulub 93 000 eurot.

OTSUS

07.06.2019 nr 1-24/186

Varade, planeerimise ja tehnoloogia

asekantsleri 27. detsembri 2018. a otsuse nr 1-

24/282 muutmine

Siseministri 29. mai 2018. a käskkirja nr 1-3/53 „Volituse andmine välisvahendite valdkonna

eest vastutavale asekantslerile ja välisvahendite osakonna juhatajale“ punkti 1 alusel ja

kooskõlas Vabariigi Valitsuse 31. jaanuari 2019. a korraldusega nr 34 „„Perioodi 2014–2020

struktuuritoetuse meetmete nimekirja“ kinnitamine“ ning lähtudes siseministri 18. septembri

2015. a käskkirja nr 1-3/170 „Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis

olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks“ punktist 9.1.1 ja elluviija

21. mai 2019. a kirjaga nr 14-12.2/650-1 esitatud taotlusest

1. Muudan varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsleri 27. detsembri 2018. a otsuse nr

1-24/282 "Käskkirjas "Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis

olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks" nimetatud

toetatavate tegevuste 2019. aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamine" lisa 1 järgmiselt:

1.1. sõnastan Tabeli 1 järgmiselt:

Tabel1 1. Tegevuste ajakava

Tegevus

Tegevuse üldajaraam (näidatakse üldajaraam,

mille jooksul tegevust ellu

viiakse)

Tegevuse algus- ja

lõppkuupäev

tegevuskava perioodil

Tegevuse eest

vastutaja

(elluviija või

partner)

1.1. Käitumisoskuste Mängu

arendamine, laiendamine ja

elluviimine.

01.07.2015–31.12.2020 01.01.2019–31.12.2019 Partner

1.1.1. Käitumisoskuste Mängu

hanke ettevalmistamine ja läbi

viimine ning hankepartneriga

koostöös programmi

elluviimine.

01.07.2015–31.12.2020 01.01.2019–31.12.2019 Partner

1.1.2. Käitumisoskuste

Mängu venekeelseks

kohandamine.

01.07.2015–31.12.2020 01.04.2019–31.12.2019 Partner

1 Tabelitesse lisada ridu vastavalt vajadusele.

1.1.3. Eesti- ja venekeelse

Käitumisoskuste Mängu

arendamine vastavalt

vajadusele.

01.07.2015–31.12.2020 01.01.2019–31.12.2019 Partner

1.1.4. Mentorite

täienduskoolitused ja väljaõpe.

01.07.2015–31.12.2020 01.01.2019–31.12.2019 Partner

1.1.5. Õpetajate

koolitusprogrammi välja

töötamine, õpetajate

koolitamine ja

Käitumisoskuste Mängu

rakendamiseks väljatöötatud

materjalide jagamine

õpetajatele.

01.07.2015–31.12.2020 01.01.2019–31.11.2019

Partner

1.1.6. Õpetajate juhendamine

ja nõustamine mentorite poolt.

01.07.2015–31.12.2020 01.01.2019–30.06.2019

01.08.2019–31.12.2019

Partner

1.1.7. Hindamistegevuse

läbiviimine (andmete

kogumine, analüüs ja

vajadusel töö

hindamisinstrumentidega).

01.07.2015–31.12.2020 01.01.2019–31.05.2019

01.08.2019–31.12.2019

Partner

1.1.8. Veebilehe ja –kesk-

konna haldamine, arendamine

ning vajadusel hanke

läbiviimine.

01.07.2015–31.12.2020 01.01.2019–31.12.2019 Partner

1.1.9. Käitumisoskuste Mängu

teavitustegevused.

01.07.2015–31.12.2020 01.01.2019–31.12.2019 Partner

1.1.10. Juhtrühma

moodustamine ja kokku

kutsumine.

01.07.2015–31.12.2020 01.01.2019–31.12.2019 Elluviija

1.1.11. Partnerluslepingu

sõlmimine.

01.07.2015–31.12.2020 Lõpetatud Elluviija

1.2. sõnastan Tabeli 2 järgmiselt:

Tabel 2. Tegevustega seotud näitajad

Toetatava

tegevuse

näitaja

nimetus

Siht-

tase

(2021)

Detailsete tegevustega

seotud väljundid

tegevuskava perioodil

Kavandatud

saavutustase

tegevuskava

perioodil

Selgitus

Teenust

saanute arv

7500 Programmis osalejate arv 6100 Saavutustase sisaldab ka algtaset,

milleks oli 500 õpilast. 2015/16.

õppeaastal õppis umbes 400 ja

2016/17. õppeaastal umbes 800

õpilast neis klassides, kus

Käitumisoskuste Mäng esimest

korda läbi viidi. 2017/18.

õppeaastal õpib umbes 1600 õpilast

ning 2018/19. õppeaastal umbes

1400 õpilast klassides, kus

Käitumisoskuste Mängu

esmakordselt läbi viiakse. 2019/20.

õppeaastal õpib umbes 1400 õpilast

klassides, kus Käitumisoskuste

Mängu esmakordselt läbi viiakse.

Kuna Käitumisoskuste mäng on

osutunud oodatust

populaarsemaks, kaasati alates

2017/18. õa-st programmi rohkem

klasse (sh õpilasi) kui programmi

plaan ette nägi. Seetõttu

saavutatakse sihttase juba enne

projektiperioodi lõppu – 2018/19.

õa lõpuks. Programmi

jätkusuutlikkuse huvides

säilitatakse samas suurusjärgus

klasside arv ka 2019/20. õa-l,

millega ühtlasi kaasneb sihttaseme

ületamine.

Programmi

rakendavate

õpetajate arv

330 Koolituste arv 3 Korraldatakse kuni kolm koolitust

uutele õpetajatele (kuni 4 õpetajate

gruppi). Ühe koolituse eeldatav

maht on 24 akadeemilist tundi ja

toimub kolmel päeval, kaks esimest

koolituspäeva (baaskoolitust)

toimuvad 2019. aasta sügisel. 2019.

aasta alguses toimuvad 2018. aastal

liitunud õpetajate kolmandad

koolituspäevad

(täienduskoolitused) (4 gruppi)

Lisaks sellele toimuvad 1-päevased

koolitused koolijuhtkonna

esindajatele mahuga 8 akadeemilist

tundi.

Konverentside või

teavitusürituste arv, kus

Käitumisoskuste Mängu

tutvustatakse

2 Partner on osalenud ja tutvustanud

mängu vähemalt kahel õpetajatele

või haridustöötajatele mõeldud

konverentsil või muul

teavitusüritusel.

Klasside arv, kus

Käitumisoskuste Mängu

ellu viiakse

330 Sisaldab ka algtaset milleks oli 20

klassi. 2015/16. õa-l rakendas

Käitumisoskuste Mängu

esmakordselt 20 klassi. 2016/17.

õa-l rakendas Käitumisoskuste

Mängu esmakordselt 40 klassi.

2017/18. õa-l rakendas

Käitumisoskuste Mängu

esmakordselt 90 klassi. 2018/19.

õa-l rakendab Käitumisoskuste

Mängu esmakordselt 80 klassi.

2019/20. õa-l rakendab

Käitumisoskuste Mängu

esmakordselt 80 klassi.

1.3. sõnastan Tabeli 3 järgmiselt:

Tabel 3. Tegevuste ajakava

Tegevus

Tegevuse üldajaraam (näidatakse

üldajaraam, mille

jooksul tegevust ellu

viiakse)

Tegevuse algus- ja

lõppkuupäev

tegevuskava perioodil

Tegevuse eest

vastutaja

(elluviija või

partner)

2.1. Andme- ja

teabevahetuslahenduse

kontseptsiooni koostamine,

lahenduse loomine ja

arendamine ning selle

kasutajate koolitamine.

01.01.2017-31.05.2020 01.01.2019–31.12.2019 Partner

2.1.1. Andme- ja

teabevahetuslahenduse

kontseptsiooni koostamine

01.01.2017–30.06.2018 Lõpetatud Partner

2.1.2. Andme- ja

teabevahetuslahenduse

lähteülesande koostamine

01.04.2018–31.08.2018 Lõpetatud Partner

2.1.3. Andme- ja

teabevahetuslahenduse

arendamine

01.08.2018–31.05.2020 01.01.2019–31.12.2019 Partner

1.4. sõnastan punkti 3.1.9. järgmiselt:

„3.1.9. Juhtumikorralduse mudeli hindamismetoodika väljatöötamine, mudeli protsessi ja

rakendamise mõju hindamine

2016. aastal tellis elluviija Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuselt

(RAKE) mõjude hindamise kontseptsiooni väljatöötamise, millele tuginedes jätkatakse 2019.

aastal andmete kogumist.

2019. aasta esimeses pooles viiakse läbi hange MARAC-i mõjude uuringu teostamiseks.

Tegemist on uuringuga, mis teaduslikku metoodikat kasutades hindab juhtumkorralduse mudeli

piloteerimise protsessi ja mudeli rakendamise sisulist tulemuslikkust. Protsessi mõju ja sisulise

rakendamise hindamiseks uuritakse kvalitatiivseid ja/või kvantitatiivseid meetodeid kasutades,

kuidas:

 mudelit katsepiirkondades rakendati (sh, kas piirkondades oli mudeli rakendamise

dünaamika erinev, võimalikud Eesti eripärad mudeli rakendamisel);

 kas mudeli rakendamine vastas plaanitule ehk oli tulemuslik (juhtumite ja

teenusetarbijate arvu ning korduvväljakutsete arvu vastastikmõjusuhe sh võimalikud

raskuskohad rakendamisel jne);

 kui rahul on MARAC-i kasutavad spetsialistid ja teenust tarbinud ohvrid pakutavaga.

Sealjuures on oluline hinnata seda, milliste sihtrühmade jaoks oli MARAC mudel

kõige tulemuslikum ning miks;

 MARAC-i piloteerimise protsessi tulemuslikkus;

 Eesti kontekstis esile kerkinud mudeli rakendamise eripärad.”.

2. Muudan varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsleri 27. detsembri 2018. a otsuse nr

1-24/282 lisasid nr 2 „Toetatavate tegevuste eelarve kulukohtade kaupa“ ja nr 3 „Seletuskiri

toetatavate tegevuste eelarvele perioodil 01.01.2019–31.12.2019“ ning kehtestan need uues

sõnastuses.

3. Otsust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 27. märtsist 2019. a.

(allkirjastatud digitaalselt)

Piret Lilleväli

varade, planeerimise ja tehnoloogia

asekantsler

Lisa 1. Toetatavate tegevuste eelarve kulukohtade kaupa

Lisa 2. Seletuskiri toetatavate tegevuste eelarvele perioodil 01.01.2019–31.12.2019