Toetatavate tegevuste eelarve kulukohtade kaupa¹ KINNITATUD
Toetuse andmise tingimused riskikäitumise ennetamiseks, riskis olevate perede toetamiseks ning turvalise elukeskkonna arendamiseks Välisvahendite osakonna juhataja 06.04.2020 otsusega nr 1-24/51
"Perioodil 2014−2020 Euroopa Sotsiaalfondist toetatava
Toetatavate tegevuste abikõlblikkuse periood: 01.07.2015–31.12.2023 meetmetegevuse 2.7.4 elluviimisel kasutatavate vormide kinnitamine"
Elluviija: Siseministeerium LISA 2
Osa 1: Tegevuste eelarve kulukohtade kaupa
Aasta 2015 2016 2017 2018 2019 Kokku
Jrk
nr
Projekti väljund Rea nr
Projekti tegevused ja kindlaksmääratud
kulukohad
Abikõlblik kulu²
(EUR)
Abikõlblik kulu²
(EUR)
Abikõlblik kulu²
(EUR)
Abikõlblik kulu²
(EUR)
Abikõlblik kulu²
(EUR)
Abikõlblik
kulu kokku
(EUR)
Abikõlblik kulu
(EUR)
sh SIM TAI PPA SKA
11 12 13 14
1.1.1. Käitumisoskuste Mängu arendamine, elluviimine
ja laiendamine 15 969,71 139 963,74 189 192,54 117 758,14 101 312,28 62 500,00 62 500,00 626 696,41
1.1.1.1.
Käitumisoskuste Mängu arendamise, elluviimise ja
laienemise otsene personalikulu 3 553,82 11 250,74 10 335,23 6 351,70 0 0 0 31 491,49
1.1.1.2. Käitumisoskuste Mängu arendamise, elluviimise ja
laienemise muud kulud 12 415,89 128 713,00 178 857,31 111 406,44 101 312,28 62 500,00 62 500,00 595 204,92
Otsene personalikulu 10 668,23 36 045,18 41 350,04 42 506,57 54 120,54 53 784,00 53 784,00 238 474,56
1.2.1. Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni
koostamine, lahenduse loomine ja arendamine
ning selle kasutajate koolitamine 0 0 4 014,00 0 25 560,00 117 775,00 117 775,00 147 349,00
1.2.1.1.
Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni
koostamise, lahenduse loomise ja arendamise ning
selle kasutajate koolitamise otsene personalikulu
0 0 4 014,00 0 0 655,00 655,00 4 669,00
1.2.1.2 Andme- ja teabevahetuslahenduse kontseptsiooni
koostamise, lahenduse loomise ja arendamise ning
selle kasutajate koolitamise muud kulud 0 0 0 0 25 560,00 117 120,00 117 120,00 142 680,00
Otsene personalikulu 0 0 3 211,20 3 121,99 2 743,81 1 338,00 1 338,00 10 415,00
1.3.1. Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamine,
katsetamine, arendamine ja laiendamine
321,14 6 122,57 10 267,01 25 191,88 34 573,77 93 000,00 93 000,00 169 476,37
1.3.1.1. Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise,
katsetamise, arendamise ja laiendamise otsene
personalikulu 0 0 0 0 0 0 0 0
1.3.1.2. Juhtumikorralduse mudeli ettevalmistamise,
katsetamise, arendamise ja laiendamise muud kulud
321,14 6 122,57 10 267,01 25 191,88 34 573,77 93 000,00 93 000,00 169 476,37
Otsene personalikulu 6 331,61 32 931,08 36 566,06 37 987,06 54 112,88 89 472,12 89 472,12 257 400,81
1.4.1. Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate
analüüsimine ja teiste kogemuste koondamine
ning sobiliku töökorralduse kujundamine 2 214,57 24 772,30 0 0 1 600,00 0 28 586,87
1.4.1.1. Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate
analüüsimise ja teiste kogemuste koondamise ning
sobiliku töökorralduse kujundamise otsene
personalikulu 0 0 0 0 0 0 0
1.4.1.2. Maakondliku võrgustikutöö seniste praktikate
analüüsimise ja teiste kogemuste koondamise ning
sobiliku töökorralduse kujundamise muud kulud 2 214,57 24 772,30 0 0 1 600,00 0 28 586,87
1.4.2. Koolituste korraldamine maakondlike võrgustike
arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku
tasandi tegevuse toetamiseks 0 62 872,37 43 418,68 13 118,41 41 742,84 55 000,00 216 152,30
1.4.2.1. Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike
arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi
tegevuse toetamiseks otsene personalikulu 0 0 0 0 0 0 0
1.4.2.2. Koolituste korraldamise maakondlike võrgustike
arendamiseks ja haldamiseks ning kohaliku tasandi
tegevuse toetamiseks muud kulud 0 62 872,37 43 418,68 13 118,41 41 742,84 55 000,00 216 152,30
1.4.3. Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamine
ja võrgustike mõjude hindamine 0 3 178,07 11 040,86 2 117,59 10 707,12 18 654,61 45 698,25
1.4.3.1. Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja
võrgustike mõjude hindamise otsene personalikulu 0 0 0 0 0 0 0
1.4.3.2. Maakondliku võrgustikutöö kogemuste jagamise ja
võrgustike mõjude hindamise muud kulud 0 3 178,07 11 040,86 2 117,59 10707,12 18 654,61 45 698,25
Otsene personalikulu 0 0 0 0 0 0 0
5 Otsene personalikulu kokku 20 553,66 80 227,00 95 476,53 89 967,32 110 977,23 145 249,12 53 784,00 1 993,00 89 472,12 542 450,86
6 Kaudsed kulud kokku 3 083,05 12 034,05 14 321,48 13 495,10 16 646,58 21 787,37 8 067,60 298,95 13 420,82 81 367,63
7 Aastaeelarve kokku 38 588,31 317 919,36 353 381,87 255 296,74 343 119,82 513 311,10 124 351,60 119 411,95 195 892,94 1 821 617,20
8 Jaotamata eelarve 2 293 762,74 1 975 843,38 1 622 461,51 1 367 164,77 1 024 044,95 510 733,85
9 Toetatavate tegevuste kogueelarve 2 332 351,05
10 ERF tüüpi kulud kokku 0
11 ERF tüüpi kulude osakaal toetatavate tegevuste
kogumaksumusest (%) 0
Osa 2: Tegevuste finantsplaan⁴
Aasta
Finantsallikate jaotus Summa Osakaal (%) Summa Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Summa Osakaal (%) Kokku Osakaal (%)
1
Toetatavate tegevuste eelarve kokku aastate
lõikes 38 588,31 317 919,36 353 381,87 255 296,74 343 119,82 531 311,10 200 000,00 170 000,00 122 733,85 2 332 351,05
2 Toetus kokku (rida 2.1 + rida 2.2) 38 588,31 100% 317 919,36 100% 353 381,87 100% 255 296,74 100% 343 119,82 100% 531 311,10 100% 200 000,00 100% 170 000,00 100% 122 733,85 100% 2 332 351,05 100%
2.1 sh ESF-i toetus (85%) 32 800,06 270 231,46 300 374,59 217 002,23 291 651,85 451 614,44 170 000,00 144 500,00 104 323,77 1 982 498,39
2.2 sh riiklik kaasfinantseering (15%) 5 788,25 47 687,90 53 007,28 38 294,51 51 467,97 79 696,67 30 000,00 25 500,00 18 410,08 349 852,66
Osa 3: Partnerite kulud⁵
Jrk nr Partner 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Tervise Arengu Instituut 33 161,09 178 713,47 238 295,37 167 593,45 163 550,90 124 351,60
Jrk nr Partner 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Politsei- ja Piirivalveamet 0 0 8 308,98 3 590,29 28 715,38 119 411,95
Jrk nr Partner 2015 2016 2017 2018 2019 2020
1 Sotsiaalkindustusamet 7 602,49 43 993,31 52 317,98 68 877,00 96 803,58 195 892,94
² Sisaldab elluviija ja partnerite abikõlblikke kulusid
³ Lisada või eemaldada partnereid vastavalt TAT-is sätestatule.
⁴ Lisada või eemaldada aastaid vastavalt TAT-is sätestatule.
⁵ Lisada ridu vastavalt partnerite arvule ja veerge vastavalt aastale.
2020 2021 20222019
Tegevuse 2.1 partneri abikõlblikud kulud
¹ Tabelites kajastatada tegevuskava aasta tekkepõhine eelarve ning sellele eelnevate aastate tekkepõhised kulud, mis rakendusüksus on abikõlblikuks tunnistanud, või tekkepõhine eelarve, kui abikõlblike kulude seis pole lõplikult teada. Sellest lähtuvalt
lisada veerge.
20232018
Aasta
Aasta
Aasta
2015 2016 2017
15
Väljund 1:
Käitumisoskuste Mäng on
arendatud ja laiendatud
ning seda on kasutanud
330 õpetajat
1.1
Horisontaalne kulukoht
Väljund 3:
Juhtumikorralduse mudel
on arendatud ja
laiendatud ning seda on
kasutatud
kaheksateistkümnes
piirkonnas
1.4
7 8 9 10
Projekti
tulemus
Väljund 2: Loodud on
andme- ja teabevahetus-
lahendus
1.2
Horisontaalne kulukoht
Horisontaalne kulukoht
1.3
E
n
n
e
tu
s
te
e
n
u
s
e
s
t
k
a
s
u
s
a
a
ja
te
a
rv
a
a
s
ta
k
s
2
0
2
3
o
n
7
8
0
0
Väljund 4: Võrgustikutöö
põhimõtted on juurutatud
viieteistkümnes
maakondlikus turvalisuse
nõukogus
Horisontaalne kulukoht
6
Tegevuse 2.2 partneri abikõlblikud kulud
Tegevuse 2.3 partneri abikõlblikud kulud
partneri abikõlblik kulu tegevuskava aastal³
(EUR)
2020
1 2
3 4 5